禄丰市政协2022年度部门决算

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禄丰市政协2022年度部门决算目录

第一部分 禄丰市政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.担起主责，精进主业，充分发挥专门协商机构作用，助推禄丰经济社会发展。一是立足发挥专门协商机构作用，坚持邀请市人民政府领导在政协常委会上通报经济社会发展情况，组织委员就“一府两院”工作报告开展协商议政，召开全体会议1次，常务委员会议5次，主席会议6次；修改完善了《政协禄丰市委员会全体会议规则》、《政协禄丰市委员会常务委员会工作规则》、《政协禄丰市委员会专门委员会工作通则》、《政协禄丰市委员会委员服务管理办法》等规则、通则、制度7项，修改完善机关内部管理制度13项，推动了协商民主的制度化规范化。二是聚焦禄丰高质量发展，紧扣市委、市人民政府工作重点，从常务委员会议专题议政性协商、专题协商、远程协商等各方面，研究制定了市政协2022年重点协商计划，报请市委研究审定。同时，围绕年度协商计划制定了市政协2022年重点工作安排意见，明确了各项工作任务的责任人和时间进度。组织开展了禄丰市义务教育教师“市管校聘”工作、禄丰市易地扶贫搬迁安置点少数民族生活状况等5个专题调研，提出意见建议110余条；在精深调研、精准建言上下功夫，充分利用全体会议、常务委员会议、座谈会、协商会等平台提出意见建议400余条；鼓励各族各界、政协各参加单位和各专门委员会提出集体提案，推动提案由“数量型”向“质量型”转变。三是加强提案的办理工作，推动民主监督与提案工作更好结合；创新工作方式，提请市委、市人民政府主要领导领衔督办重点提案，由市政协领导带头督办重点提案20件，全会期间共收到提案288件，立案279件，召开提案交办会全部进行了交办，开展提案督办2轮19场次；加强监督性视察，组织政协委员开展禄丰市法律顾问制度执行情况、林长制落实情况等监督性专题视察活动4场次，专项民主监督3项，对发现的问题提出意见建议91条；积极推荐委员担任特邀检察员、人民陪审员和审计监督员等，组织委员参与部门开展检查、评议、座谈以及重点工程验收、人员招聘等工作140余人次。四是积极探索政协协商与基层协商有效衔接的实践，全力打造协商品牌，扎实抓好“协商在基层”全省试点工作走深走实。及时召开2022年“协商在基层”工作推进会，深入乡镇调研指导17场次，目前组织开展协商议事活动16场次，协助地方党委政府解决了一批热点难点问题；同时，抓实委员工作室建设，建立委员工作室23个，为委员履职搭建了“舞台”。抓实全国市域社会治理现代化民主协商试点工作，做到早安排、早部署，扎实推进全国市域社会治理现代化民主协商试点工作，召开推进会议3次，研究制定了试点工作重点项目支撑任务分解；对痕迹资料档案进行了整理完善，为迎接中央和省、州验收奠定了坚实基础。五是启动了《禄丰县政协志》编撰工作；举办为期2天半的委员培训班1期，培训231人次；关注热点反映社情民意信息，累计向上报送社情民意信息41篇，编发社情民意信息专报5期；加强与媒体沟通合作，讲好“政协故事”、传播“政协声音”，在中央和省州级媒体发表作品279件，其中《云南政协报》刊载228篇，政协工作的社会影响力不断扩大。

2.团结奋斗，发扬民主，更好地凝聚共识，汇聚起推动禄丰高质量发展的磅礴力量。一是凝心聚力，营造合作共事的良好氛围，二是理顺情绪，促进民族更加团结宗教和顺，三是联络联谊，加强对外交往合作交流。

3.坚持人民至上，履职为民，致力增进民生福祉和促进社会发展。一是聚焦乡村振兴，助推有为有力。组织委员紧扣省政协开展的助推脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的5个助推10件实事“双助推”活动，全力助推乡村振兴，参与“双助推”委员216人，办实事232件，投入资金361万元，开展培训63场次，受益群众3701人，开展义诊132人次，为助推脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴贡献了政协智慧和力量。。二是聚焦稳增长攻坚战，积极投身一线。按照“四个一线”定位，推行一线工作法，领导班子成员带头深入挂联的15家企业、5个重点项目、挂联乡镇和贫困村户走访调研，帮助解决实际困难51件；积极动员全市政协组织和广大政协委员深入基层、深入群众，扎实开展“我为群众办实事”活动，在“进万家门”、“知万家情”中“解万家忧”；扎实开展林长制、河湖长制督察工作；积极投身文明城市、卫生城市创建督导；班子成员负责的侏罗纪旅游产业城、农村人居环境提升、牟元高速公路、旧城棚户区改造、火车南站片区组团开发、罗次温泉小镇开发等工作有效推进，完成招商引资1.3亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、社会和法制委、政协民族和宗教委、委员联络委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市政协2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国人民政治协商会议禄丰市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市政协2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市政协2022年度收入合计9,391,387.67元。其中：财政拨款收入9,291,387.67元，占总收入的98.94%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000元，占总收入的1.06%。与上年的8,120,567.01元对比，比上年增加1,270,820.66元，增加15.65%。其中：财政拨款收入增加1,386,340.66元，增长17.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少115,520元，下降53.6%。当年财政拨款增加的主要原因是当年上级调整人员增资，故财政拨款的人员经费增加；其他收入减少的主要原因是当年本级财政拨入的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市政协2022年度支出合计9,359,832.47元。其中：基本支出8,366,919.67元，占总支出的89.39%；项目支出992,912.80元，占总支出的10.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年7,814,223.59对比，比上年增加1,545,608.88元，增加19.78%。其中：基本支出增加1,669,537.06元，增长24.93%；项目支出减少123,928.18元，下降11.1%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出增加的主要原因是当年上级调整人员增资，故财政拨款的人员经费增加；项目支出收入减少的主要原因是本级财政拨入的其他收入支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市政协机关正常运转的日常支出8,366,919.67元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,833,113.19元，占基本支出的93.62％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533,806.48元，占基本支出的6.38％，人均15,251.61元。与上年6,697,382.61元对比，比上年增加1,669,537.06元，增加24.92%，增加的主要原因是当年的人员经费收入较上年有所增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出992,912.80元。与上年1,116,840.98元对比,比上年减少123,928.18元，减少11.1%。减少的主要原因是当年本级财政拨入的其他收入支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：2022年市政协业务经费68,444.80元,刘卫民抚恤经费224,468元,市政协二届一次会议经费400,000元,市政协委员履职经费200,000元,市政协业务经费100,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市政协2022年度一般公共预算财政拨款支出8,592,179.67元，占本年支出合计的91.8%。与上年7,240,848.59元对比,比上年增加1,351,331.08元,增加18.66%。增加的主要原因是当年的人员经费收入较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5,948,470.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费和生活补助等支出；

2.社会保障和就业支出1,681,708.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康支出507,134.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；

4.住房保障支出454,866元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000元，支出决算为65,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,000元，占总支出决算的92.30%；公务接待费支出决算5,000元，占总支出决算的7.7%，具体是国内接待费支出决算5,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市政协2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000元，支出决算为65,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为60,000元，完成预算的100%（其中：公务用车运行维护费60,000元）。公务接待费支出决算为5,000元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少155,189元，减少70.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少155,189元，减少72.12%；公务接待费支出决算5,000元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年更新购置一辆公务用车，2022年未购置公务用车，未发生公务用车购置费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出0元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市政协开展政协相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外政协、省政协、州政协、省内、州内其他政协同行等到禄丰考察、调研及乡镇相关人员、委员到市政协对接公务、部分挂联村委会及市政协领导挂点村委会到市政协对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市政协2022年度机关运行经费支出533,806.48元，与上年对比减少163,341.36元，减少23.43%，减少的主要原因是2022年办公费减少。部门机关运行经费主要用于：1.办公费16,000元；2.其它交通费用（车改补贴）309,120元；3.水费5,000元；4.电费8,000元；5.邮电费13,000元；6.差旅费50,000元；7.公务接待费5,000元；8.劳务费36,000元；9.工会经费31，686.48元；10.公务用车运行维护费60,000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市政协2022年度资产原值总额2,208,637.27元，其中，流动资产0元，固定资产2,208,637.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加13,701.58元，其中固定资产增加13,701.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81,450元，其中：政府采购货物支出7,450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出74,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

· 附件：中国人民政治协商会议禄丰市委员会2022年决算公开表xls

中国人民政治协商会议禄丰市委员会

2023年9月28日

监督索引号53233100113101111