禄丰县公安局交警大队2020年预算公开情况

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禄丰县公安局交警大队2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县公安局交警大队2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县公安局交警大队预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展辖区公安交通管理工作

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况

2、负责开展交通管理各项业务工作

（1）上路执勤执法，巡查、查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序

（2）开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程

（3）参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、标线

（4）配合有关部门排查治理交通事故多发点和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议

（5）负责拟定交通事故预防工作措施，并协调、组织实施

（6）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解

（7）负责辖区内车驾管业务

（8）负责实施交通安全警卫和特勤任务。

（二）机构设置情况

2020年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（三）重点工作概述

1、党建带领队建，促进交管工作

以 “规范化党支部”创建活动为载体，集中开展全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育及“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党建带队伍。2019年，交警大队党支部年终顺利通过禄丰县委组织部“规范化党支部”的验收，实现了队伍零违纪的目标，连续两年被县局党委评为“党风廉政建设优秀单位”。

2、落实放管服措施，提升群众满意度    

落实车管业务分流模式，在县城设立“机动车登记服务站”，在人口集中的乡镇设立摩托车便民服务点，实现“零警力”服务模式。深入边远乡镇开展便民服务，年内共下乡考试服务4570余人，检验摩托车650余辆。优化整合车管所服务窗口，实现了车驾管业务一证办、一次办、马上办、一窗办和“四个减免”。依托销售社会资源，构建覆盖全县范围的车管服务网。

3、抓好源头管理，清零源头隐患。

狠抓八类重点车及四种重点驾驶人的隐患排查工作，年内共清零报废车110辆，其中重型货车23辆，挂车8辆，面包车79辆，两客一危一校重点车辆隐患实现全部清零。

4、依托12123平台，推进“两个教育”工作。

对现场教育场所进行改造升级,配备相关设备，群众实现了足不出户通过互联网办理满分审验教育网上预约、网上学习、网上办理等业务。2019年，满分教育学习19人，重点驾驶人审验教育学习2572人。

5、部门协同共治，超限超载治理成效明显。

抽调20名民警组成治超工作专班，在沪超限检测站实行驻站式执法，严查货运车擅自改装车辆等违法行为；建成并使用电子抓拍系统甄别故意遮挡号牌车辆，并发出违法处理通知书；设置隔离墙，阻断大货车变道闯卡的企图；通过新型媒体实名曝光，联合州县电视台随警现场专题报道，全面营造“治超”氛围；联合县治超办开展源头治理，对5家企业停产停业整顿， 18家企业书面警告处理。2019年，查处货车违法行为3418起，通过非现违法抓拍系统查处货车违法6284辆。

6、加强两站两员建设，推进农村道路安全守护。

指导各派出所强力推进六项制度和农村管理系统手机APP应用，完成基础信息录入；建成“警保合作”一级劝导服务站四个。

7、建成违停抓拍，小城镇管理走上科技化道路。

由各乡镇出资建设违停管控设备，由大队监控指挥中心报请经支队验收并接入公安内网证据后台实施非现处罚，截至2019年底，已有六个乡镇建成违停监控、电子警察等抓拍系统40个（套），有效缓解了小城镇建设治堵治乱问题。

8、严厉打击违法，夯实事故预防基石。

2019年，大队组织了16个专项行动，查处违法行为86634起，办理无证类案件361起，行政拘留347人，查处违法停车25259起，醉驾27起，饮酒27起，客车超员4起。统一规范案件处罚的幅度，按照法律规定该拘留的一律执行拘留，近三年来，大队拘留人数均占比全州总拘留人数的三分之一，起到了较好的震慑作用。

9、加强管理力度，规范城区行车秩序。

开展科技管控加人工管理相结合的五大专项整治行动，城区交通管理工作取得长足的进步。城区新增停车泊位6928个，隔离护栏14000米，交通标线32442米、交通标志牌242块，查处货车违规入城148起、摩托车响管24起，组织5760名新学驾学员参与劝导服务，利用志愿者平台发布劝导行动50期，组织劝导活动50场次，参加人员5000人次。

10、排查道路隐患，推进生命防护工程建设。

全年排查辖区道路隐患248处，五年功总投资生命防护工程建设资金6339.45万元，建成防护里程160余公里，所有至行政村的农村道路生命防护工程均已建设完成，自2020年起，将针对拥有住户50户以上的村组道路，预计将投入3000余万资金。

11、严把案件质量关，提升办案执法质量。

在事故认定中，始终坚持一案一评制度和集体讨论定责制度，在遇有疑难案件时，大队启动事故专家小组，为疑难案件办理审核把关。在全省、州、县案件执法质量考评中，抽取了4件交通事故案件，3件被评为精品案件的好成绩。

12、深入落实“枫桥经验”，及时化解事故矛盾。

将道路交通事故处理与“枫桥经验”有机结合，充分发动和依靠群众，充分发挥“交通事故大调解中心”的作用，消除不稳定因素，切实做到矛盾不上交。年内未发生家属“抬尸闹事”、“停尸堵路”等群体性事件。

13、狠抓安全宣传，提升安全意识

继续开展“七进”宣传活动92场次;开展面对面教育宣传48712人次；向公众曝光39期602条次重点交通违法行为或典型交通事故案例，发布“一线微观”信息40条，建立禄丰县重点客货运企业“红黑排行榜”，对上黑榜的运输企业进行约谈;及时发布“两公布一提示”信息2410条；年内大队稿件被支队采用239篇条，新媒体公众微信号采用158篇条，中国警察网采用4篇，中央级报刊采用2篇，云南警方手机报6条，省级报刊采用31篇，省级电视台采用1篇，楚雄电视台采用5篇；成功处置舆情2条，未引起舆论炒作，造成负面影响。

禄丰县交警大队通过采取一系列行之有效的措施，实现了禄丰县连续五年未发生一次性死亡三人（含三人）以上死亡的道路交通事故的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有42人，离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。财政全供养54人，财政部分供养0人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

禄丰县公安局交警大队编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

预算公开管理规定已上升到国家法律层面，国家以法律形式确定了预算公开主体，公开内容和公开时限，预算公开是我们预算单位的法定义务，打造透明政府是我们职能部门的一项重要工作，我们一定按照预算数据，预算内容这个基本原则，忠实的来编制预算公开报表，按照规定的时限，规定的内容，规定的格式知职履责的来完成这次预算公开工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 980.34万元，其中：一般公共预算财政拨款784.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少42.32万元；减少的原因主要是：压缩经费，节约开支，保运转，保钢性需求。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入980.34万元，其中，本年收入980.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少42.32万元；减少的原因主要是：压缩经费，节约开支，保运转，保钢性需求。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出980.34万元，其中：基本支出980.34万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少42.32万元，减少的原因主要是：压缩经费，节约开支，保运转，保钢性需求。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：公共安全支出784.99万元；社会保障和就业支出89.97万元；卫生健康支出57.28万元；住房保障支出48.1万元，合计980.34万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组，分别是：工资福利支出666.38万元；商品和服务支出287.5万元；对个人和家庭的补助26.46万元，合计980.34万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，分别是：0万元

项目支出预算变动的主要原因是：项目支出预算另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明预算情况

2020年“三公”经费预算安排3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出666.38万元，其中：基本工资157.42万元、津贴补贴337.4万元、机关事业基本养老保险缴费64.13万元、职工基本医疗保险缴费36.07万元、公务员医疗补助缴费19.08万元、其他社会保障缴费6.26万元、工伤保险2.00等万元、住房公积金48.1万元。商品和服务支出287.5万元，其中：办公经费7.79万元、水费1.00万元、电费5.5万元、会议费1.5万元、邮电费5.00万元、公务接待费3.80万元、培训费13.76万元、劳务费207.57万元、其他交通费用41.58万元、公务交通补贴37.8万元、其他交通费用3.78万元。对个人和家庭的补助26.46万元，其中：退休费25.84万元、生活补助0.62万元。总体与上年对比，减少48.96万元，减少的主要原因是：压缩经费，节约开支，同时退休3人也减少了在职人员的工资和津补贴。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县公安局交警大队2020年部门预算表.xls

                                                                              禄丰县公安局交警大队    

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