广通镇2020年预算公开情况

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                                              广通镇2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

                                     广通镇2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制广通镇2020年部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、党政办公室。承当机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作；2、经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡镇（村）农村公路管理、环境保护和生态建设等职责；3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、扶贫、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；4、社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访等职责；5、农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治等服务性工作，抓好辖区内农业科技的试验、示范、推广应用和林业资源管理、护林防火等服务工作，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝等工作；6、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视等服务性工作。做好文物的调查与保护、整理开发文化资源；7、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划等服务性工作；8、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能与劳动力转移、新型养老保险、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；9、财政所。承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

广通镇人民政府内设机构情况:党政机构设有3个，分别是：党委、人大、政府机关；镇属站所（中心）有5个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

经济实力持续增强。2019年，全镇完成地方财政收入6866万元，其中：一般公共预算收入4785万元，完成县下达任务数4710万元的102%，同比增长5.7%；固定资产投资入库项目17个，完成投资4.065亿元；招商引资项目30个，到位资金20.02亿元，完成年度任务20亿元的100.15%；4家规上企业实现工业产值3.5237亿元，完成目标任务3.52亿元的100.01%；实现工业产值13.6954亿元，完成年度任务13.5亿元的100.01%；限额以上销售额4.03098亿元，增速21.2%，零售额2.25732亿元，增速23%；农村常住居民人均可支配收入达14338元，增长10.7%。

脱贫攻坚成效显著。围绕“两不愁三保障”目标，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。投资277.5万元种植花椒、香橼110亩，养殖山羊183只、肉牛359头、毛驴14头。45户易地搬迁贫困户成功搬迁入住。完成农村危房改造497户，兑付资金240余万元。申报农村低保救助116户341人，发放救助金62.09万元，落实残疾人两项补贴176户236人，发放资金3.4万元。全面落实“雨露计划”、教育资助等各项优惠政策，享受教育资助政策的在档贫困户家庭学生376人次。全面落实大病集中救治、慢性病签约等健康扶贫政策。胜利实现了1个深度贫困村、8个贫困提升村脱帽，71户208人建档立卡贫困户稳定脱贫的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；自收自支单位0个；下属预算单位10个。

部门编制93人，其中：行政编制38人，事业编制55人。在职实有92人，离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。财政全供养92人，财政部分供养868人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆（含洒水车2辆、垃圾清运车1辆、消防车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2200.58万元，其中：一般公共预算财政拨款2200.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加216.25万元；增加的原因主要是：部分半供养人员工资标准提高以及保民生支出预算的增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入2200.58万元，其中，本年收入2200.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2200.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加216.25万元；增加的原因主要是：部分半供养人员工资标准提高以及保民生支出预算的增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2200.58万元，其中：基本支出2002.58万元，占91％；项目支出198万元，占9％。与上年对比，增加216.25万元，增加的原因主要是：部分半供养人员工资标准提高以及保民生支出预算的增长。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：①一般公共服务支出1191.93万元；②文化旅游体育与传媒支出42.35万元；③社会保障和就业支出315.57万元；④卫生健康支出114.01万元；⑤城乡社区支出29.03万元；⑥农林水支出418.66万元；⑦住房保障支出89.03万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：①工资福利支出1174.33万元，其中：基本工资366.48万元、津贴补贴328.73万元、绩效工资153.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.73万元、职工基本医疗保险缴费66.76万元、公务员医疗补助缴费41.47万元、其他社会保障缴费9.97万元、住房公积金89.03万元；②商品和服务支出231.15万元，其中：办公费58.90万元、水费1万元、电费2.8万元、邮电费2.9万元、差旅费19.90万元、会议费46.40万元、培训费12.72万元、公务接待费19.10万元、劳务费3.00万元、公务用车运行费18.50万元、其他交通费用39.93万元、其他商品和服务支出6.00万元；③对个人和家庭补助762.23万元，其中：退休费119.01万元、抚恤金25.13万元、生活补助618.09万元；④资本性支出32.87万元，其中：办公设备购置10.00万元、基础设施建设22.87万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198万元，分别是：基本财力保障支出135万元、税费改革转移支付补助支出63万元。

项目支出预算变动的主要原因是：人员调出和退休压缩了基本财力保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

1.与中央配套事项。

无。

2.按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金11.65万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排37.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费19.10万元，公务用车运行维护费18.50万元（公务用车购置为0万元，公务用车运行费为18.50万元）。与上年对比，减少0.20万元，为公务接待费减少0.20万元，下降1%；减少的原因主要是：单位厉行节约、精减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1405.48万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1174.33万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）231.15万元。与上年对比，增加2.17万元，增加的主要原因是：基本工资，津贴补贴等工资福利支出预算的增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：广通镇2020年部门预算表.xls

                                                                                       广通镇人民政府

                                                                                       2020年6月9日

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