禄丰县团委2020年预算公开情况

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中国共产主义青年团禄丰县委员会

2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

中国共产主义青年团禄丰县委员会

2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县团委部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

    2.参与制定禄丰县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

    5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    6.积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

    7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

    8.参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

    9.履行禄丰县重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰县未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

    10.参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

单位设1个内设机构：团县委办公室。

（三）重点工作概述

1.提高站位，强化团组织自身建设。一是以“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的工作要求，做好2019年700名发展团员工作，全县团青比进一步规范。二是以“智慧团建”为抓手，确保新发展团员100%录入智慧团建系统，共录入团员信息12148人，促进团组织规范化管理。三是进一步贯彻落实从严治团要求，在全县团组织内开展整理整顿工作，提升基层团组织组织力和建设质量。四是按照县委部署，从严从实扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2.围绕主责，引领青少年听党话跟党走。一是把握时间节点加强思想引领。成功举办禄丰县第二届“奔跑吧，青春”迷你马拉松接力挑战赛、青少年街舞大赛、第十三届“希望之星”英语口语大赛、庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”等广大青少年喜爱的活动，直接参加活动人数约2000人。二是广泛开展中国特色社会主义和“中国梦”宣传教育。广泛开展学习习近平总书记在纪念五四运动100周年会议上的讲话精神系列活动。组织开展专题党课团课、“青春心向党·建功新时代”“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”等主题活动，引导广大青少年坚定不移听党话，跟党走。三是扎实推进新媒体引导青年工作。通过微信平台发出信息124期250余条，进一步加强对青少年的思想引导。

3.服务大局，推动青年创新创优。一是深入开展优秀青年典型选数表扬工作。年内10个团组织、5个少先队组织获县级表扬，推荐上报7名团员团干部及少先队员、6个团队组织受州级表扬，推荐47名青少年参与省州“向上向上好青年”评选，在全县团员青年中形成学先进、做先进、争先进的良好氛围。二是扶持青年创业就业。举办“梦在远方 路在脚下”就业招聘会1期，参与青年50余人。完成创业担保贷款和贷免扶补贷款共58户，放款金额870万元，扶持创业人数58人，带动就业人数180人。积极向团州委争取到支持青年创业资金30.2万元，用于扶持县内2家有一定经营规模和示范带动作用的公司，助力禄丰青年创业就业。三是积极推动“六城同创”工作。委托开发禄丰县微信移动端志愿服务平台，截至12月17日，平台已注册志愿者21375名、开发志愿服务活动项目870个、开展志愿服务活动累计时长95775小时。

4.围绕中心，助力脱贫攻坚。一是认真做好驻村扶贫工作。2019年，团县委共到单位挂点村进行入户走访8次，联合鸡街社区及村党支部开展主题党日活动1次。二是积极引导包户对象发展牛羊养殖、蜂养殖等产业，拨付资金4000元用于贫困户发展种植业技能培训。三是做好7户县城安置的易地扶贫搬迁贫困户的县城安置帮扶工作，拨付经费10000元为县城安置贫困户购买小家电家具，组织干部职工全程陪同服务安置户做好分房、认房、搬家、入住、对接就业岗位等工作。四是开展“身心强健为扶贫”活动，通过发放健身券的形式，为全县驻村扶贫工作队员提供短期免费健身活动，聚焦关心扶贫队员身心健康。五是开展思源小区—龙源实验学校建档立卡贫困户学生心理调适、关爱陪伴共建共驻活动2期180余人次。

5.加强引导，做好预防青少年违法犯罪工作。一是加强宣传教育。集中开展“三下乡”集中宣传、科技宣传周、送法进校园、扫黑除恶等法制宣传活动，发放宣传资料1000余份，开展“模拟法庭进校园”活动2期。二是召开2019年预防青少年违法犯罪工作联席会议，研判总结我县青少年违法犯罪形势，研究部署2020年我县预防青少年违法犯罪工作。

6.发挥优势，积极助推公益事业发展。一是积极向上对外争取资金项目。为妥安岭岗小学争取到“希望厨房”3万元项目，为黑井镇大树小学争取6000元的希望图书室项目，为全县14个乡镇学校留守儿童争取到爱心书包300个、免费爱心全家福“幸福卡”2000张。二是积极开展公益活动，服务青少年健康成长。到特殊教育学校开展“情暖童心”关爱陪伴活动，发放价值6000元的慰问生活用品。举办“加入'小跳蚤'，助力大公益”禄丰县首届青少年跳蚤市场公益活动。依托璞园青少年事务社会工作服务中心开展“点亮眼睛”、“壹基金壹乐园”亲子阅读、“公益大讲堂”等活动19期，为学校青少年配置眼镜2111副，服务青少年2300余人次。三是加大对社会组织的扶持力度，助力璞园青少年事务社会工作服务中心开展“99公益”筹款、解决该中心如厕难、图书少的问题。

二、部门预算编制情况

禄丰县团委编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想。全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人,工勤编1人。在职实有5人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。财政全供养 5人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门财务总收入67.46万元，其中：一般公共预算财政拨款67.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少10.47万元；减少的主要原因是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入67.46万元，其中，本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少10.47万元；减少的主要原因是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出67.46万元，其中：基本支出67.46万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比减少10.47万元，减少的主要原因是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出52.37万元、社会保障和就业支出5.81万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出4.36万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，分别是：工资福利支出57.10万元、商品和服务支出7.36万元、对个人和家庭的补助3.00万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排0.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车运行维护费0万元，与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出67.46万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出65.02万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）2.44万元。与上年对比，减少10.47万元，减少的主要原因是：压减办公经费。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县团委2020年部门预算表.xls

中国共产主义青年团禄丰县委员会

2020年 6月12 日

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