禄丰县农业农村局2020年部门预算公开情况说明

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目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县农业农村局2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我单位2020年部门预算批复，编制禄丰县农业农村局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。

2、负责农业行政综合执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。

4、拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

5、拟定全县科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。

6、承担全县农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

7、负责全县农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全县农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。

8、会同有关部门监管农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全县农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全县农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全县农业环境污染、农产品质量和农业投入质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，推进农业信息化建设。

9、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰县农业农村局现有领导职数5名，其中：局长1名、副书记1名，副局长3名；内设股室11个，分别是：办公室、党委办，科教与信息化股、财务股、种植业股、法规农机股、产业股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股，农业综合开发办公室，农村工作股。下设事业站所13个，分别是：禄丰县农技推广中心、禄丰县植保植检站、禄丰县经济作物工作站、禄丰县农业综合执法大队、禄丰县经营管理站、禄丰县农广校、禄丰县农产品质量安全检测站、禄丰县农机推广站、禄丰县农机安全监理站、禄丰县动物疫病预防控制中心、禄丰县动物卫生监督所、禄丰县农业综合开发办公室，土地整理中心。

禄丰县农业农村局核定编制181人，其中:行政编制24人(其中：行政人员14人，机关工勤人员4人，参照公务员法管理的事业单位人员6人)，事业编制157人。目前，实有在职人员181人，其中：局机关行政编制人员28人，参照公务员管理的事业单位人员5人，事业编制人员148人。离休人员1人，退休人员113人。在编公务车辆11辆，其中：应急机要通讯车1辆，执法执勤用车1辆，其他事业业务用车9辆。

（三）重点工作概述

农业农村发展保持稳定。以“稳粮稳烟、增畜增果、扩花扩菜”为思路，农民持续增收为目标，据统计部门预测，2019年全县完成农林牧渔业总产值556312万元，增长6.5%，完成农林牧渔业增加值367565万元，增长6.2%。粮食等主要农产品有效供给。2019年粮食产量预计达22.11万吨；完成肉类总产量6万吨；水产品产量可达6670吨。招商引资等经济指标任务扎实推进。一是招商引资任务圆满完成。以县政府组织的外出考察招商活动为契机，扎实做好农业招商引资工作并取得实效。全年我局招商引资累计到位资金3000万元。二是积极向上争取项目资金，2019年共向上争取项目资金5022万元。

1.粮食生产稳中有增。把确保粮食生产安全作为“三农”工作的重中之重来抓紧抓好，确保粮食增产、农民增收，夯实第一产业发展，继续巩固“国家产粮大县称号”成果，突出“供给侧”结构性改革，大力调整种植结构，扎实抓好粮食生产工作。

——小春生产喜获丰收。2019年全县小春粮食种植面积达22.82万亩，较上年增加4.5%；产量5.05万吨，较上年增加1.4%。其中小麦种植面积为10.2万亩，较上年减少6.6%；产量2.43万吨，较上年减少3.9%；蚕豆种植面积为5.57万亩，较上年减少2.2%；产量1.12万吨较上年减少4.3%；杂粮种植面积为7.05万亩，较上年增45%，产量1.5万吨，较上年增加33%。全年油菜种植面积为7.93万亩，较上年增加1%；产量1.55万吨，与上年持平。

——大春生产达标完成。粮食作物种植38.87万亩，较上年增加0.4%，产量17.06万吨，较上年增2%。其中水稻19.15亩，产量9.43万吨，玉米17.69万亩，产量7.1万吨；杂粮29698亩（马铃薯0.32万亩，豆类1.51万亩）。经济作物种植21.12万亩；其中蔬菜10万亩，其它经济作物11.12万亩（含烤烟）。

——晚秋生产有效落实。晚秋作物计划种植面积16.1万亩，其中粮食作物播种面积2.5万亩。截至9月底，全县晚秋作物种植165482亩。其中，粮食作物20053亩，经济作物145429亩。

2.高原特色现代农业发展不断加快。以促进农业增效、农民增收为目标，依托资源优势，优化区域布局，加快发展畜牧、商品蔬菜、人工食用菌、淡水渔业、茶叶、鲜食水果、中药材、花卉等高原特色产业，呈“百花争放”的发展态势。

——畜牧产业健康发展。坚持“生猪稳发展、牛羊快发展、家禽促发展”的发展定位，全县畜牧业稳步推进。截至12月底，全县牛存栏12.86万头，同比增长15.65%；牛出栏3.33万头，同比增长13.27%；生猪存栏51.21万头，同比增长10.72%，出栏57.58万头，同比增长8.56%；山羊存栏18.36万只，同比增长2.28%，出栏8.56万只，同比增长18.56%；禽类存栏263万只，同比增长4.68%，出栏239.06万只，同比增长23.46%。实现肉类总产量6万吨，完成畜牧业产值22亿元。唐人神集团生猪绿色养殖、禄和智生奶牛现代化产业园项目加快推进，年内新增规模养殖大户96户、建成畜禽标准化养殖场32个。

——蔬菜产业不断发展壮大。发挥禄丰立体气候和生态环境优势，重点抓好罗次片区以萝卜、山药、辣椒为主的无公害蔬菜种植；以彩云、恐龙山为主的大棚特色外销蔬菜种植；以金山镇、一平浪镇、妥安乡为主的青早蚕豆、豌豆种植；以高峰、仁兴、和平、中村为主的高寒冷凉地区夏秋反季蔬菜种植。2019年全县完成蔬菜（大棚蔬菜和露地蔬菜）种植面积40.5万亩、同比增长0.3%，产量82.83万吨、同比增长1.32%，实现产值132674.53万元、同比增长3.6%，特色蔬菜产业进一步凸显。

——人工食用菌稳步发展。以茶树菇、香菇、平菇、金针菇、鸡腿菇、巴西菇、羊肚菌为主的人工食用菌种植面积预计达96671.5平方米，产量850吨，实现产值775万元。

——淡水渔业特色鲜明。充分利用全县3.5万亩水域发展淡水渔业，依靠科技推广引进新品种，不断推进渔业向名优特现代农业发展，同时积极探索稻田养鱼与农业休闲体验相结合的发展模式，拓展渔业发展思路。禄丰县2019年全县淡水养殖面积达2.78万亩，预计水产品产量可达6670吨，可实现渔业总产值9320万元。2019年，全县稻田养殖面积达15500亩，产量可达390吨，可实现经济产值1150万元。在稻鱼养殖的基础上，推动乡镇举办稻渔节等系列庆丰收活动，实现渔业持续稳产增收，特别是恐龙山镇开渔节活动在央视二套第一时间栏目中播出。

——中药材种植面积逐步扩大。充分利用林地及林下资源，大力发展中药材种植。中药材种植面积8024亩，产量达1289吨，实现产值5552万元。以三七、重楼、南板蓝根、金铁索、续断、滇龙胆、当归等为主。

——特色水果不断发展。在原有和平冬桃、中村板栗、黑井小枣、石榴的种植基础上，随着蓝莓、火龙果等特优水果引入示范种植，全县特色水果种植面积不断扩大，规模效应逐步凸显。2019年全县水果种植面积56500亩、同比增长5.61%，产量54200吨，实现产值22901.9万元，同比增长11.7%。“中村核桃”“黑井石榴”“和平梨”“土官桃”等品牌规模成效日趋明显。

——花卉产业加快发展。随着《禄丰县花卉产业发展规划》正式出台，我县花卉产业迎发展的新春天。以秀海等龙头为中心，逐步向各乡镇展开，花卉种植面积不断增加，渐成规模，一个集花卉种植、精深加工、休闲观光为一体的产业体系初步成行，花卉产业成为农民增收致富的新亮点。花卉种植面积25180亩、同比增长27.3%，实现产值63172.5万元、同比增长9.4%

——茶叶产业产值增效明显。完成720亩种植茶叶的生产加工管理，春夏秋茶叶产量达31吨，产值186.58万元，产值增长14.3%。有成品袋装茶三个品种：“横沟茶”，“恐龙春苑”，“彝庄青”。绿色食品茶叶，无公害茶叶比例继续扩大，生产效益明显提升。

3.产业扶贫助力脱贫攻坚工作成效明显。一是突出规划引领，强化工作保障。先后制定印发了《禄丰县“十三五”特色产业精准扶贫规划（2016～2020年）》《禄丰县2018年产业扶贫工作计划》《禄丰县产业扶贫实施方案》等一系列产业扶贫政策性文件，并在此基础上因地施策制定了24个深度贫困村产业扶贫规划，确保全县产业扶贫对象精准、措施有效。二是突出多点发力，抓实抓好产业建设。结合资源禀赋，精准推进贫困地区优质粮食、绿色蔬菜、特色畜禽、经济林果、烟草产业、食用菌等特色优势产业建设。三是突出招商引资，整合各方力量。全县养殖业覆盖建档立卡贫困户8595户28293贫困人口，养殖业农业龙头企业带动917户贫困户发展养殖业，养殖业合作社带动722户贫困户发展养殖业户；种植业覆盖建档立卡贫困户13307户47016贫困人口，种植业农业龙头企业带动452户贫困户发展种植业，种植业专业合作社带动2401户贫困户发展种植业。四是突出主体培育，稳定联结机制。当前，贫困户通过入股分红、订单、基地打工就业等三种利益联结方式比较普遍，共有93个新型经营主体带动有产业发展条件的建档立卡贫困户5853户22397人贫困人口发展扶贫产业。五是突出典型示范，探索扶贫新路径。结合开展农村增果增绿行动，打造4个产业扶贫县级示范点、各乡镇建设2个以上产业扶贫示范点（村）、1个产业扶贫示范企业、10户以上产业扶贫示范户，通过以点带面促进产业扶贫整体推进。

4.认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。按照省、州确权工作要求，我县及时安排布置了全县确权“回头看”工作，及时解决确权工作当中漏人漏地、面积不准、四至不清、承包土地纠纷等历史遗留问题。目前已全面完成土地承包经营权确权登记颁证工作“回头看”工作，全县开展确权调查农户87623户，实际确权登记颁发经营权证书85792户(本)，占应开展确权登记颁证的承包农户99.36%；调查实测地块703604块，面积583160.39亩，完善土地承包合同85792份，已确权颁证承包地面积占应确权颁证承包地面积99.36%，完成确权登记颁证档案归档数59785卷。数据汇交已通过州级、省级审核通过并报至国家农业农村部。

5.农产品质量安全工作扎实推进。一是全面贯彻落实国家省、州对农产品质量安全工作的重大部署。强化“党政同责、一岗双责”和农产品质量安全工作地方政府属地管理责任，纳入对各乡镇的综合绩效考核。及时召开全县2019年度农产品质量安全工作会，制定下发《禄丰县农业局关于印发2019年农产品质量安全工作要点的通知》等文件。同时，结合禄丰县农业农村局与楚雄州农业农村局签订的《楚雄州农业系统2019年度农产品质量安全监督管理及行政执法责任书》要求，认真梳理各项指标任务，层层细化任务分解落实，与局属3个站所和14个乡镇农技中心签订了《禄丰县农业局2019年农产品质量安全监督管理责任书》，确保年内农产品质量安全监管工作有序推进。三是建立完善了“县、乡、村”三级纵向到底、横向到边的农产品质量安全监管服务体系。农产品质量管理体系、监督体系、执法体系、检测体系全面构建。

6.持续推进农村人居环境整治工作。发挥农业农村部门牵头抓总的作用，认真学习推广浙江“千万工程”经验，推动相关职能部门履职尽责，推进以“厕所革命”为重点的人居环境整治工作。一是全面推进农村“厕所革命”工作。完成农村户厕改、建17698座，占任务总数的103.3%，40座行政村所在地公厕改建全面开工。二是县乡联动，参与美丽休闲乡村申报。完成了我县美丽休闲乡村申报5个。三是开展村庄清洁量化行动，投入财政资金337.8万元，清理农村生活垃圾4.47万吨，清理村内水塘577个，清理村内沟渠4012公里，清朝村内淤泥4319吨，清理村内畜禽粪污等农业生产废弃物1.7万吨，清理残垣断壁3511处。

（四）、部门预算编制情况

禄丰县农业农村局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

根据禄丰县财政局《关于编制2020部门预算的通知》（禄财预〔2019〕63号）的要求，认真编制基本支出预算和项目支出预算。

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十九大精神，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，强化预算绩效理念，优化资源配置，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

（二）基本原则。坚持依法理财、统筹安排、合法合规、确保重点的原则。符合《中华人民共和国预算法》的要求，收入的预测与支出安排要科学合理，力求各项收支数据真实准确、全面完整。所有收入和支出全部纳入预算，实行全口径预算，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为保证政府办公室工作顺利开展提供财力保障。

（三）总体要求。全面深化部门预算改革，进一步做实、做细项目支出预算，做实项目库，提高预算的前瞻性和可持续性；优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，努力控制和降低行政运行成本，公开透明，细化预算编制；强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

（四）编制方法。以2019年10月的人员编制、车辆等基本数据为基础，将人员、工资、车辆等基础信息录入预算系统，编制出基本支出预算（人员经费支出、公用经费支出）。根据项目库管理的有关要求，将专项经费的计划、规模、实施范围、项目立项依据、支出内容等基本情况录入系统，向财政部门提出预算报告，同时编报2021、2022年的部门项目库录入，并做好支出计划。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位13个。

部门编制181人，其中：行政编制24人，事业编制157人。在职实有181人，离退休人员114人，其中： 离休 1人，退休 113人。财政全供养295人，财政部分供养0人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2854.28万元，其中：一般公共预算财政拨款2854.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少148.61万元；减少的原因主要是：2020年县财政未安排项目支出预算，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入2854.28万元，其中，本年收入2854.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2854.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少148.61万元；减少的原因主要是：2020年县财政未安排项目支出预算，导致财政预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2854.28万元，其中：基本支出2854.28万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少148.61万元，减少的原因主要是：2020年县财政未安排项目支出预算，导致部门预算总支出减少。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类是：社会保障和就业支出501.13万元；卫生健康支出237.23万元；农林水支出1931.92万元；住房保障支出184.00万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类是：工资福利支出2464.86万元；商品和服务支出127.74万元；对个人和家庭的补助261.68万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算减少的主要原因是：2020年县财政未安排项目支出预算，导致项目支出预算减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

与中央配套事项。

无。

按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排13.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.50万元。与上年对比，减少2.50万元，下降15.63%；减少的原因主要是：公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出2854.28万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出2777.46万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）76.82万元。与上年对比，增加117.39万元，增加的主要原因是：基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加，导致用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县农业农村局2020年部门预算表.xls

                                                                                   禄丰县农业农村局

                                                                                    2020年6月12日

监督索引号53233100432600111