禄丰县总工会2019年度部门决算

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禄丰县总工会2019年度部门决算

                       

目录

第一部分  禄丰县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

        第一部分  禄丰县总工会概况

一、主要职能

（一）、主要职能：

(1)根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订禄丰县工运发展规划，指导全县工会工作。

(2)坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

(3)坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

(4)加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

(5)研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

(6)紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

(7)积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工贯彻落实习近平总书记同中华全国总工会新人阶级先进性。

(8)加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

(9)推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

(10)协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

(11)大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

(12)做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

(13)组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）不断强化政治建设。认真组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中国工会第十七次代表大精神，组织干部职工学习34次，党组理论学习中心组学习9次，支部“主题党日”活动10次，扫黑除恶专项斗争知识测试2次，党纪法规知识测试1次，“干在实处、走在前列”大比拼知识测试2次，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习3次7天。

（2）主动引领时代新风尚。深入贯彻落实习近平总书记关于“重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，举办了“禄丰县纪念”三八“国际妇女节109周年表扬大会暨”家庭家教家风”先进事迹演讲，与县纪委、县委组织部、县妇联举办了禄丰县“树清廉家风、立传世家规”主题演讲比赛。

（3）进一步加强媒体宣传。在禄丰县人民政府网发布信息30条，楚雄州总工会网站登载36篇，中工网采用9篇，楚雄网2篇。结合女职工提素建功工作，组织开展了“书香三八”读书征文活动。

（4）开展志愿服务活动。组织职工参加了南雄社区的村庄环境整治10次，开展“美丽禄丰”志愿服务，参加残联组织的助残日活动1次，发放宣传材料200余份，参加了县人大、县妇联组织的“爱心妈妈”活动2次，到县特殊教育学校开展禄丰县“情浓端午爱在左右”志愿活动等，禁毒知识宣传单280余份。

（5）深入推进云岭职工素质建设工作任务的落实。一是成功举办了禄丰县第三届职工技术技能竞赛活动，圆满完成了焊工、维修电工、保育员、育婴师4个工种的竞赛任务。来自全县14个乡镇、10家企业、12家幼儿园的参赛人员，组成28支参赛队，202名参赛选手同台竞技。授予每个工种第一名选手为禄丰县第三届职工技术技能大赛技术状元称号，二至十名选手为禄丰县第三届职工技术技能大赛技术能手称号，有41人获奖者均取得了职业资格证书；颁发了团体总分一、二、三等奖和优秀组织奖。二是做好2019年职工（农民工）培训项目，培训育婴师125人，保育员207人，照料老年人53人，茶艺师78人，电工50人，焊工48人，保安员30人，合计591名职工技能等级得以提升，农民工引导性培训857人，圆满完成了州总下达的职工技能培训任务。

（6）积极做好百人以上企业建会和货车司机等群体入会工作。全县百人以上企业28家、建会28家，职工11711人，会员11589人，工会组建率达100%、职工入会率达98.96%，初步查到货车司机等九大群体信息139家（其中：货车司机企业52家，建会企业48家，从业人员375人，发展会员361人，建会率达92.3%，职工入会率达96.27%；快递员51家，建会企业51家，从业人员155人，发展会员155人，建会率、职工入会率达均100%；家政服务企业9家，建会企业9家，从业人员52人，发展会员52人，建会率达100%，职工入会率达100%；商场信息员企业20家，建会企业18家，从业人员240人，发展会员233人，建会率达90%，职工入会率达97.08%；网约送餐员1家（饿了吗、美团），建会企业1家，从业人员32人，发展会员32人，建会率达100%，职工入会率达100%；房产中介企业1家，建会企业1家，从业人员3人，发展会员3人，建会率达100%，职工入会率达100%；，保安企业3家，建会企业3家，从业人员232人，发展会员232人，建会率及入会率均达100%；出租车公司2家，建会企业2家，职工172人，会员172人，建会率及入会率均达100%。

（7）努力做好维权服务工作。一是组织召开了1次政府与工会的联席会议；二是切实做好2019年春风行动，最大限度解决县内企业用工荒问题。配合县人社局在每个乡镇分别举办两场劳务交流会，全县共计组织召开了28场招聘会。招聘会共有100余家用人单位参加，提供用工岗位3000余个。参加招聘会的求职人员5000余人，其中建档立卡贫困劳动力3840人，963名求职人员与用人单位达成录用意向，其中县内企业拟聘用715人，占拟聘用人员的74%。三是根据《中共禄丰县委办公室、禄丰县人民政府办公室关于成立禄丰县“长江经济带生态环境问题”整改工作领导小组的通知》县委的有关会议要求，深入勤攀公司和中胜磷化工公司进行职工维稳调查核实工作，通过与职工进行座谈了解企业职工情况，查阅职工花名册等相关资料，并与公司工会、公司管理层分别交流意见了解企业生产经营情况，职工现状等问题逐一进行了调查了解，形成调查报告上报县委相关领导。四是认真做好职工群众的来信来访工作。五是积极参与三方四家联席会议研究职工维权工作。六是做好厂务公开民主管理工作。

（8）做好集体协商工作。一是根据《禄丰县总工会改革实施方案》中关于“完善职工协商民主机制”的要求，制定下发了《关于健全和完善职工协商民主机制的意见》。二是抓实集体合同签订工作。积极对今年即将到期的金山镇、妥安乡、土官镇及仁兴镇的230份合同做好排查；并指导好涉及乡镇、企业集体合同签订工作，全县共签订集体合同194份，覆盖企业583个，覆盖职工16563人。

（9）积极做好省五一劳动奖章申报工作。完成了云南省五一劳动奖章奖章和工人先锋号的推荐评选表彰工作，禄丰县松园初级中学教师普发芳同志被授予省级五一劳动奖章称号。4月29日在昆明海埂会堂百合厅参加云南省庆祝“五一”国际劳动节暨表彰大会。

（10）深入开展“安康杯”竞赛活动。一是积极组织“安康杯”竞赛活动，2019年全县共组织137家企业，16052名职工，758个班组参加了全国“安康杯”竞赛活动，竞赛单位班组实现100%参赛。参赛单位、职工和班组比去年分别增长了0.7%、21.5%和6.31%。二是机型在全县广大职工中开展“安康杯”竞赛活动图片征集参加省总评选活动等。三是做好“六月”安全生产月宣传活动。

（11）认真做好城镇职工解困脱困工作。根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》(云政办发〔2017〕20号)文件要求，建立县城镇困难职工解困脱困“领导挂点、干部帮户”工作机制并将困难职工解困脱困工作情况纳入领导班子和干部职工综合考核内容进行考核，考核结果将作为单位和干部评先评优的重要依据。同时，为迎接省总工会委托的第三方核查评估，禄丰县总工会职工服务中心认真制定迎检工作方案，在2017、2018年对全县城镇困难职工的摸底调查和精准识别工作的基础上，对原帮扶系统内407户（退出或在档）困难职工进一步精准核实，全面掌握困难职工家庭实际情况，致困原因，包括收入、住房、就医，就学等情况统计，明确帮扶主体，落实帮扶措施，为困难职工建立完善规范档案，真正做到“一户一档案、一户一计划、一户一措施”。 坚持开展“元旦春节”送温暖活动，2019年禄丰县总工会元旦春节送温暖活动涉及困难职工人872人（其中一线环卫工人165人、驻村工作队员162人、云南奕标水泥有限公司151人），发放困难职工帮扶金471900元；“国庆节”前后，解困脱困专项救助43人145000元；送温暖38人，76000元；解决欠薪四个月困难企业203人困难，发放困难生活补助121800元。合计发放困难职工帮扶金814700元，有效缓解了困难职工的燃眉之急。

  （12）加强职工服务阵地建设。一是深入落实《云南省总工会关于加强工会职工服务阵地建设的意见》，按照“会、站、家”一体化的工作思路，加强服务阵地建设。合理配置权益维护、困难帮扶、教育培训、文体活动、普惠服务等方面的项目。构建帮扶、维权、服务“三位一体”的职工服务体系，投资30余万元新建职工健身房1个，投资10余万元建设职工书屋1个，并投入使用，进一步拓展服务职能。二是精心打造“工惠卡”“农民工服务站(点)”等服务职工新品牌，探索更多服务职工方式手段，结合实际继续研究推出新的实事项目，为广大职工提供常态化、普惠化、精准化服务；三是深入推进一线职工疗休养，组织50名一线职工到省工人疗养院疗养。四是实施劳模关爱行动，做好全国、省、州劳模帮扶金发放和疗休养工作，让劳模体验到更多的荣誉感、成就感。

（13）抓实职工医疗互助。2019年1月份第十五期医疗互助金收缴工作完成，涉及202家单位，收缴互助金2854320元，并将互助金及时上缴楚雄州总工会医疗互助代办点。11月21日医疗互助共帮助3054人，报销金额3141047元，全部转账支付，互助金管理规范安全。

（14）认真做好信访接待工作。全年职工服务中心接待临时救助124人，帮扶金额2500元。

（15）抓好“贷免扶补”工作。严格认真审核申报材料、规范办理程序，完成州总工会下达的8户贷免扶补和2户小额担保贷款任务，为10名创业者提供贷款150万元，为我县下岗失业人员创业提供资金支持。

（16）开展节日慰问活动。“五一”劳动节期间，开展了“走进基层 贴近职工”慰问一线职工活动，走访慰问了护林防火和企业的部分职工237人，发放慰问金47400元。开展“助残日”活动，慰问了一平浪幸福服装厂职工32名，其中：残疾职工19名，发放慰问金10000元。“六一”儿童节期间，对挂点联系的和平镇张家村小学，勤丰镇马街小学等走访慰问，为每名学生购买了22元的学习和生活用品。

（17）脱贫攻坚取得实效。落实县委、县政府安排的“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚任务，先后28次组织干部职工深入到和平镇张家村村委会联系农户家中，帮助帮扶对象出谋划策，努力增加收入。春节期间，为23户贫困户购买户均200元的被子，折合人民币4600元。春耕生产期，为23户联系户购买价值4600元化肥。“六查六看六解决工作中，分别为贫困户送去了沙发、电视、床、电饭锅、电磁炉、衣柜、电视柜、茶几等，为23户贫困购买物资折合人民币27110元，做到了真情帮扶，尽己所能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县总工会2019年度部门决算编报单位1个。其中：参照公务员管理的事业单位1个。分别是：

1、禄丰县总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县总工会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员3人，离岗退养人员1名。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

           第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县总工会2019年度收入合计6041439.2元。其中：财政拨款收入6041439.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2019年度收入比2018年收入数6579512元减少538072.8元，主要是因为2019年各预算单位1%工会经费由于财政紧张，调减工会经费财政只拨付工会经费4161200元，比上年5503400元减少1342200元。

二、支出决算情况说明

禄丰县总工会2019年度支出合计6041439.2元。其中：基本支出5941439.2元，占总支出的98.3％；项目支出100000元，占总支出的1.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比支出减少538072.8元，主要是因为2019年各预算单位1%工会经费由于财政紧张，调减工会经费财政只拨付工会经费4161200元，比上年5503400元减少1342200元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5941439.2元。与上年6484012元对比减少542572.8元。原因是从2018年7月在职人员工资纳入财政供养，2018年财政没有预算公用经费，2018年预算拨全县各单位1%工会经费5503400元，而2019年虽然财政负责在职人员经费及公用经费，但由于财政吃紧全县各单位1%工会经费仅拨付4161200元。包括基本工资、津贴补贴、遗属生活补助等人员经费支出1667639.2元占基本支出5941439.2元的28.06%；办公费、印刷费、水电费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费支出112600元占基本支出5941439.2元的1.9%；财政拨款收入的行政运行经费中有4161200元是各预算单位的工会经费，占基本支出的70.04%，按照现行体制，县总工会按季度将各单位工会经费划入工会经费专户，属代各预算单位缴费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100000元，与上年相同，禄丰县总工会项目支出100000元,其中：春节困难职工走访慰问经费100000元，占项目支出的100％，2019年1月按500元/人的标准已全部在春节前发放到困难职工手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出6041439.2元,占本年支出合计的100%。比上年6484012元减少542572.8元，主要原因是2019年各预算单位1%工会经费4161200元比上年5503400元减少1342200元，2019年增加人员经费及公用经费799621.2元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出5450835元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%。主要用于在职人员工资发放、工伤、失业保险缴费、2019年春节走访慰问、遗属生活补助、按季度划拨各单位工会经费和保障机构正常运转的办公费、邮电网络费、水电费、公务接待费、培训费、其他交通费等支出。

2．社会保障和就业（类）支出362953元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于退休人员统筹外退休费和在职职工养老保险缴费。

3．卫生健康（类）支出132527.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助和大病保险缴费。

4．住房保障（类）支出95124元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2400元，支出决算为2100元，完成预算的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2100元，完成预算的87.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是因为指标用于交电话费300元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比增加2100元，公务接待费支出决算增加2100元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原原因是财政从2019年预算配套公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2100元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3．公务接待费支出2100元。其中：

国内接待费支出2100元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会调研、工作检查发生的接待支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县总工会2019年机关运行经费支出4273800元、与上年支出数5507900元对比，减少机关运行经费数1234100元，主要因为2019年增加公用经费及在职人员经费增加（2018年从7月纳入财政供养），由于财政吃紧，2019年各预算单位工会经费减少。部门机关运行经费主要是各单位1%工会经费4161200元、公务费及其他交通费112600元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县总工会无国有行政性固定资产，由于财政没有预算固定资产采购经费，所以，截至2019年12月31日，禄丰县总工会无国有行政性固定资产。县总工会全部资产使用工会经费购置，因此资产全部属工会资产，因此行政性资产为0，与上年一致。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53233100471101000