禄丰市总工会2021年预算公开

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禄丰市总工会2021年预算公开

禄丰市总工会2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金支出情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 禄丰市总工会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市总工会主要职能是维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理教育职工不断提高思道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

禄丰市总工会现有领导职数3名，其中：常务副主席1名，副主席2名，内设5个股室，分别是办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部；人员编制10名，现有在职在编人员10名，退休人员11名。

（三）重点工作概述

1、持续加强政治思想引领，广大工会干部和职工群众听党话跟党走的信念更加坚定

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,一年来，党组理论学习中心组学习8次，支部党员大会6次，组织机关干部职工集体学习44次，党组书记为党员干部上党课2场次，县委派驻纪检监察组长讲廉政党课2次，邀请县委党校教师讲党课2次；县总工会主要领导到挂点的张家村、沙龙村委会讲党课各1次；开展道德讲堂4期；“干在实处、走在前列”大比拼理论知识测试3次；组织观看“云岭先锋”夜校访谈节目5场57人次。用科学理论武装工会干部职工头脑，把思想行动统一到中央和省、州、县党委的决策部署上来，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，主动为禄丰改革发展服务，奋力推进禄丰跨越发展建功立业。二是切实加强职工思想政治引领。面向基层一线、面向职工群众，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传，深入开展理想信念教育、主人翁精神培育、时代新人塑造、职工文化繁荣、奋进故事传播五方面行动，用好疫情防控鲜活教材，大力宣传以习近平同志为核心的党中央的英明决策、坚强领导，宣传中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础，更加紧密地团结在党的周围，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。三是坚持以社会主义核心价值观引领职工，持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，加强以职业道德为重点的“四德”教育，深入开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”活动，广泛开展“书香三八”读书征文活动，征集到作品216篇；开展“职工和谐家庭”评选表扬活动，评出“职工和谐家庭”27户（州级5户），对评选出的州县“职工和谐家庭”进行表扬，举办“职工和谐家庭”事迹报告会，选出代表进行了事迹宣讲，积极弘扬主旋律、传递正能量，把党的意志和主张传递到广大职工中，做好职工的思想引导工作。

2、主动融入大局，服务禄丰高质量跨越发展取得新成效

一是坚持不懈抓好疫情防控和复工复产工作。充分发挥工会组织在新冠病毒感染肺炎疫情防控工作中的积极作用，加强对疫情防控一线职工的关心关爱，先后两次慰问疫情防控一线医务人员、公安干警及社区工作者902名，发放慰问金32.54万元。组织全省疫情防控物资重点保供5家企业开展“勇挑重担、共克时艰、决胜疫情”为主题的劳动竞赛活动。组织指导辖区内7家企业开展“坚定信心、共渡难关、打赢疫情防控阻击战共同约定”的要约签订工作。做好企业复工复产及职工的困难情况调查上报等工作。在全县广大职工中开展“抗疫情、扩内需、促发展”活动，动员全县广大职工积极消费、繁荣市场、发展经济。二是推荐劳模及先进典型。1名全国劳动模范受到中共中央国务院表彰，1名省部级劳动模范受省人民政府表彰。1个“工人先锋号”、1个“优秀班组”、1个“ 职工创新工作室”、2个“农民工服务站（点）”受到州总工会命名。三是抓好职工素质提升工程。完成云南省农村劳动力就业培训4642人；完成372人的职工（农民工）技能培训任务；组织12名职工参加州总工会举办的2020年养老护理和家居清洁技能大赛，荣获团体一等奖。四是落实县委、县政府安排的“挂包帮”“转走访”扶贫攻坚任务。先后19次组织干部职工深入到和平镇张家村村委会联系农户家中，帮助帮扶对象出谋划策，努力增加收入。春节期间，慰问挂包贫困户28户，发放慰问金0.84万元。春耕生产期间，为23户联系户购买价值0.34万元化肥。组织全体挂包干部开展脱贫攻坚问题短板“大起底、大排查、大整改、大清零”专项行动，查找出问题12个，并进行全面整改，其中朱兴华户硬化院心，投资0.8万元，实现全面脱贫目标。

3、源头参与抓落实，切实维护职工合法权益作用更加彰显

一是抓好集体协商工作，认真做好2020年到期集体协商合同排查和指导签订工作，签订集体合同181份，覆盖企业567家，覆盖职工16870人。二是继续做好安康杯竞赛和六月安全生产月宣传等安全生产相关工作，共参与4起安全生产事故调查，发放宣传材料1500份。三是做好全县保障农民工工资支付工作督查和条例宣传等工作，利用周末开展志愿服务宣传活动2次，发放宣传材料3000份，接受咨询45人次。四是关心关爱干部职工。草拟《禄丰县关心关爱干部职工实施意见》报县委办公室印发。年内投入资金27.77万元，组织126名干部职工到省工人疗养院和世界恐龙谷疗休养。春节期间，投入资金6万元对驻村扶贫工作队员进行慰问。五是做好全县19个易地扶贫搬迁集中安置点群众后续发展问题的摸底调查工作和做好厂务公开民主管理工作和职代会优秀提案的征集和上报工作。

4、聚焦职工需求，服务职工能力明显提升

一是精准推进城镇困难职工解困脱困工作。开展以“六清”为主要内容进行“全覆盖、无遗漏”的“户户清”专项行动，摸清底数，精准帮扶。在元旦、春节期间，积极开展走访慰问困难职工的活动。元旦春节发放资金45.8万元，惠及困难职工712人；开展中秋国庆送温暖活动，救助在档困难职工21人，发放救助金9.84万元。同时，在困难职工中开展了肿瘤、尿毒症、心脏病等重大疾病的调查摸底，救助患大病的困难职工40人，发放救助金10.75万元。组织38名困难女职工进行“两癌”筛查活动，筛查资金1.52万元。开展“金秋助学”活动，救助考取及在读高校困难职工子女115人，发放助学金34.5万元。二是职工医疗互助工作健康有序开展。第十七期共参互单位206家，参互人数为23894人，互助金总额为290.337万元。参加人数第十七期比第十六期参加的新增人数多出292人。全年补助2982人，补助金额331.8795万元。三是开展“走进基层、贴近职工”慰问一线职工活动。走访慰问全国和省、州、县劳动模范和先进生产工作者共83名，发放慰问金4.98万元。走访慰问基层一线森林防火、脱贫攻坚、重点项目工作、百人以上企业和货车司机等群体一线职工310人，发放慰问金6.2万元。四是认真做好“贷免扶补”和创业担保贷款工作。完成“贷免扶补”7户、创业担保贷款2户，为9名创业者申办创业贷款135万元，共带动24人就业。

5、夯实基层基础，工会的凝聚力明显增强

一是强化职工服务阵地建设。抓好志愿者值守县城区六个户外“爱心驿站”（党员驿站、职工驿站、农民工服务站）的管理，切实为户外劳动者及广大市民提供便利、贴心、全面服务，让他们真切的感受到禄丰这个大家庭的温暖；投资13万元建成了职工电子书屋；投资3万元在县政务服务大厅创建的“爱心妈妈屋”，被云南省总工会授予“云南省工会爱心妈妈屋”荣誉称号。二是夯实基层工会组织基础。继续抓好基层工会成立及换届指导工作，共指导34个基层工会进行换届，6个基层工会名称变更。做好县总工会第九届委员会委员、经费审查委员会委员的替补和一名常务委员会委员的补选工作。完成县级以上工会现任兼职副主席及工会主席同级配备情况调查统计等工作。三是做好工会法人证书核发及换证工作，共核发工会法人证书41本。四是加大工会经费的催缴。2020年因财政资金困难和疫情影响仅收工会经费1125.47万元，比2019年减少807.83万元。

6、持续推进全面从严治党，坚持党在工运事业中的领导核心地位凸显

一是党的建设全面加强。始终把讲政治放在首位，坚持把党建工作与工会业务工作同部署、同落实、同督查。认真执行《中国共产党党组工作条例(试行)》，严格履行“一岗双责”，坚持“三会一课”制度和“主题党日”活动，进一步抓好“五个基本”规范化党支部建设，2020年被省委组织命名为“规范化建设示范党支部”。开展好“六个年”和“十个一”警示教育，深入推进全面从严治党“以案促改”工作；巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化及“三亮三查三比”活动；深入开展“四万三进”活动，结合“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，聚焦重点区域、重点群体，深入基层一线、职工群众，及时发现问题、解决问题，更好服务职工、推动发展，用心用情用力做好新时代职工群众工作；开展“干在实处、走在前列”活动，制定“比拼项目、指标、目标及标杆标兵，切实推进各项工作上台阶。二是党风廉政建设扎实推进。严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，切实担负起党风廉政建设的具体工作责任。深入贯彻中央八项规定精神和省、州、县实施办法，持之以恒纠“四风”。严格执行《准则》《条例》等党内法规制度，严守政治纪律和政治规矩，综合运用监督执纪“四种形态”。认真开展中央八项规定精神和形式主义官僚主义专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入147.62万元，其中：一般公共预算147.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,财务收入减少617.43万元；增减变化的原因主要是：收入减少的原因主要是2020年财政预算全县1%工会经费605.64万元批标下达市总工会，2021年全市1%工会经费指标下达各预算单位，2020年9月退休1名同志，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入147.62万元，其中:本年收入147.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.62万元（本级财力147.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比,财政拨款收入减少617.43万元；增减变化的原因主要是：收入减少的原因主要是2020年财政预算全县1%工会经费605.64万元批标下达市总工会，2021年全县1%工会经费指标下达各预算单位，2020年9月退休1名同志，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出147.62万元。财政拨款安排支出147.62万元，其中：基本支出147.62万元，与上年对比减少617.43万元，支出减少的原因主要是2020年财政预算全县1%工会经费605.64万元批标下达市总工会，2021年全县1%工会经费指标下达各预算单位，2020年9月退休1名同志，人员经费减少；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，部门预算支出147.62万元（其中：基本支出147.62万元，项目支出0万元），主要用于：一般公共服务支出：2012901行政运行92.55万元、对比上年度减少613.76万元，原因是2020年财政预算全县1%工会经费605.64万元批标下达市总工会，2021年全县1%工会经费指标下达各预算单位、2020年9月退休1名同志；社会保障和就业支出33.25万元：对比上年度减少2.66万元，原因是2020年9月退休1名同志；其中：2080501行政单位离退休21.22万元、对比上年度减少2.11，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元、对比上年减少0.55万元；卫生健康支出12.79万元，对比上年减少0.6万元，其中：2101101行政单位医疗7.42万元、对比上年减少0.49万元，2101103公务员医疗补助5.37万元，对比上年减少万元0.11万元，原因是2020年9月退休1名同志，单位应的社保缴费基数减小；住房保障支出9.02万元，比上年减少0.42万元，原因是2020年9月退休1名同志。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出147.62万元（其中：基本支出147.62万元，项目支出0万元）。

基本支出147.62万元，其中：30101基本工资：34.51万元；30102津贴补贴：37.89万元；30103奖金：2.87万元；30107事业人员绩效工资6.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.03万元；30110职工基本医疗保险缴费：6.77万元；30111公务员医疗补助缴费：5.37万元；30112其他社会保障缴费：1.09万元；30113住房公积金：9.02万元；30228工会经费：0.72万元；30217公务接待费0.41万元；30226劳务费1.44万元；30207邮电费1.75万元；30239其他交通费：5.94万元；30302退休费：21.22万元；30305生活补助0.45万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市总工会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市总工会2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市总工会2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，原因是县总工会的政府采购均用工会经费支出，财政无预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算安排0.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少1.09万元，增长-72.7%；增减变化的原因主要是：县总工会公用经费不足部分用工会经费弥补，公务接待费除财政预算外，不够部分用工会经费支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.41万元，2020年公务公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.09万元，增长-72%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市总工会2021年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的 5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排10.26万元，其中：30226劳务费1.44万元；30217公务接待费：0.41万元；30228工会经费：0.72万元；30239其他交通费用：5.94万元；30207邮电费：1.75万元。

与上年对比减少605.93万元，减少主要原因：2020年全市1%工会经费指标下达市总工会，2021年全市1%工会经费指标下达各预算单位。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰市总工会2021部门预算表        

                                 禄丰市总工会                      

2021年4月26日

监督索引号53233100471100111