禄丰市地方公路管理段2020年度部门决算

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禄丰市地方公路管理段2020年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行公路养护管理法律法规。

2、负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3、拟定农村公路养护资金分配方案。

4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5、负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6、负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7、负责指导乡村公路管养业务。

8、参与农村公路的交竣工验收和接管。

9、承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是全面落实“十三五”交通运输发展规划收官及谋划“十四五”交通运输发展规划谋篇之年。一年来，在州交通运输局的大力支持关心下，在市委、市人民政府的正确领导下，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的指示批示精神，认真履行主体责任，聚焦突出问题，助力脱贫攻坚为抓手，克服困难，拼搏进取，以“四好农村路”建设为重点，全面提升农村公路养护管理水平。

1、领导重视，强化组织领导。

以“四好农村路”建设为契机，积极争取上级支持，形成全市上下合力推进农村公路“建、管、养、运”协调发展工作机制。成立了领导机构，形成重大问题联合协商、重大政策联合制定、重点环节联合督查的协同推进机制，为全市“四好农村路”建设工作提供强有力的组织保障。局党组根据全市农村公路养护管理工作实际，重新调整了班子成员分工，进一步强化了农村公路管理养护工作的组织领导，落实了“局党组书记、局长亲自抓，分管领导具体抓，地方段直接抓”的工作机制。全市 14个乡镇成立了以党委书记、乡镇长任组长的领导机构，切实加强各个乡镇“四好农村路”建设工作的组织领导，全市上下形成合力推进农村公路建、管、养、运可持续发展的工作格局。

2、明确目标，建立长效机制。

按照“县道县管，乡道乡管、村道村管”的原则，全面推行“路长制”，制定“乡规民约、村规民约”不断加大农村公路养护管理力度。推行路面养护专业化与日常养护的群专结合路子，结合路面结构形式、车流量、地形地貌及日常养护工作量等因素，将农村公路日常养护承包给沿线责任心强的农户，养护费用实行按月定额支付与浮动考核相结合，进一步调动养护人员的积极性。以解决广大人民群众“出行难”为目标，根据《禄丰市农村公路管理养护体制改革实施方案》等有关文件精神，定期、不定期对全市农村公路进行检查和抽查，对检查和抽查中发现的问题及时给予反馈并按要求限期进行整改。全市57户建档立卡户参与到农村公路日常养护工作，让建档户在参与中直接受益，助力贫困群众脱贫增收。

2020年，全市农村公路管养质量稳步提升。MQI值县道达65 %，乡道达到45 %，村道达到34 %；农村公路路面使用性能指数（PQI）得到较大改善，中等路逐年提高。PQI值县道达到88 %，乡道达到80 %，村道达到72 %；农村公路绿化率进一步提高，县道达96 %，乡道达76 %，村道达60 %，各项指示达到州考核的任务目标。

3、创新模式，建立保障机制。

市级人民政府主体责任得到全面落实，以公共财政投入为主的资金保障机制全面建立。在积极争取中央和省、州农村养护补助资金、农村公路特别危险路段省级补助资金的同时，市级财政加大了农村公路养护资金的投入力度，将市级配套养护资金列入财政预算，进一步加大农村公路养护专项资金配套比例和管理力度。在财政支出异常困难的情况下协调配套到位养护资金2,810,000.00元用于农村公路养护。通过积极与昆楚高速公路建设单位协调对接，将S216（原一羊线）腾龙桥至一平浪路段4.3公里路段纳入高速公路建设单位日常养护及应抢险保通范围，明确了日常管养及后期恢复责任。通过PPP模式，完成了S218线（广姚线）广通至几子湾桥6.5公里沥青路面全幅罩面，广黑线罗底村至岳家村段路9.5公里路面罩面，路面通行条件得到明显改善。

4、突出重点，做好预防性养护。

针对公路养护特点，细化养护措施落实，加强日常养护与预防性养护，合力推进“四好农村路”建设。在全面排查公路病害的基础上，采取科学有效的养护措施强化对市管公路的预防性养护。结合市管公路的实际及病害特点，集中财力物力对禄罗线等干线及进行养护修补。从4月中旬开始，采取贯入式处治方式修补禄罗线及石甑子至火车站路段病害，截至11月20日，完成沥青路面修补64236.4平方米，完成县城至中村公路水泥混凝土路面灌缝4386米，大德至大路溪路面灌缝6435米，修补路面280.1米。督促协调昆楚高速勤和项目部对禄罗线K20+000－K28+000公路施工影响路段进行修补，重点完成1.1公里沥青混凝土路面大修，一定程度上改善了施工影响路段的通行条件。

5、落实制度，加强桥梁日常养护。

全面完成了九道河桥1×20M箱形梁改造工程。采取切实有效的措施对杨三线长田桥、梨园桥2座危桥实行限载通行。认真落实桥梁工程师制度，组织对全市70座公路桥梁进行拉网式排查，特别是重点关注超载超限现象集中的桥梁以及技术复杂结构特殊桥梁，科学评定桥梁的技术等级，并根据检查检测结果，及时确定养护对策，确保桥梁安全运行。重点加强对桥梁墩台、主要承重部构件、桥面伸缩缝、桥梁防护设施、涵洞进出水口的疏通和边坡挡墙等部位的养护，确保雨季排水通畅。共计清理边沟327.2公里，涵洞226道，疏通31座桥梁泄水孔192个，修复桥梁伸缩逢185米。委托有资质的设计单位完成了杨三线长田桥、梨园桥2座危桥安全鉴定及施工图设计，正在积极争取危桥改造项目。

6、精心组织，抓好养护工程实施。

2020年，本着“先急后缓、突出重点”的原则，将使用年限久，车流量大，路面病害较为严重，社会关注度高的禄罗线作为农村公路养护大中修项目计划向省、州争取项目支持。根据《楚雄州交通运输局关于下达2020年农村公路养护大中修工程计划的通知》(楚交路〔2020〕14号），下达禄丰—江城（原禄罗线）（XJ01532331）路面中修项目5.78公里，上级补助3,240,800.00元，计划修复路面35450平方米。

按照公路工程建设基本程序，委托第三方造价咨询单位编制招标控制价，最高投标限价3,179,060.00元。由招标代理机构通过公开招投标程序完成项目施工招投标，中标价2,717,420.00元。通过公开招标，节省项目投资461,640.00元。有效降低项目成本。在项目实施中委托监理单位负责项目实施中的质量、进度、安全控制，加强项目实施中的全过程监管，严格原料进场关，做到基础、断面尺寸、混凝土强度、沥青混凝土配合比等纳入日常监管重点，做到重要工序未经验收合格一律不准进入下道工序，为确保工程质量奠定了坚实基础。

项目于7月开工建设，10月中旬全面完成工程施工。完成了禄罗线宋家坡路段K4+500-K5+648、K18+815-K19+421、K27+871-K33+488路面沥青混凝土罩面，路面修复长度6.618公里，修复面积41426.85平方米，修复混凝土边沟5段1084.7米,完成混凝土浇筑561.05立方米，实际完成项目投资3,418,108.00元，比原计划多修复838米5976.85平方米。11月上旬，经第三方检测机构现场进行路面弯沉、沥青混凝土钻芯检测，各项检测指标达到设计及国家工程质量标准。

7、抢抓机遇，全面实施安防工程。

围绕实现“2020年底前，基本实现乡道及以上行政等级公路安全隐患治理”的目标任务，为解决市级资金配套压力，加快推进安防工程，主体工程采用设计+施工总承包（EPC）模式进行建设，由禄丰市农村公路工程建设指挥部为建设单位，将全市农村公路安全生命防护工程项目进行整体打包，通过公开招投标采用EPC模式提前组织实施。将安防工程项目监理、质量检测、造价分析合同谈判等工作直接委托一家信誉较好的招标代理机构统一负责。

采用EPC模式2018年至2020年，全市共完成安防工程投资72,140,000.00元，其中争取上级补助资金6批59,730,000.00元。完成计划内项目120条853公里。在项目实施中按照乡镇整体推进目标，完成计划外移民安置点道路安防工程设置3条、重要乡村干线道路10条，至2020年8月已完成全部主体工程。2020年9月，和平、仁兴、中村、广通等乡镇突降大暴雨，造成公路大量水毁，为快速进行保通修复，由安全工程项目施工单位一并对包括损毁安防工程在内的水毁项目进行恢复重建，完成水毁工程项目5,000,000.00元。

8、因地制宜，推进农村公路绿化美化。

认真落实《楚雄州交通运输局关于在防疫条件下积极有序推进公路绿化工作的通知》精神，认真开展公路绿化美化工作。从实际出发，遵循“科学规划、因地制宜、注重实效”的原则，积极与相关部门协调对接，主动参与到全市储备林项目的实施工作中，完成了中村至五台山、大德至大路溪、小磨房至山前等8条农村公路种植银杏、玉兰、樱花等名贵树木，全市农村公路绿化美化质量明显提升。

9、示范创建，发挥典型引领作用。

在全市范围内开展“四好农村路”示范乡镇、示范路创建活动。按照“四好农村路”示范乡镇、示范路创建标准、申报程序、考核评价和激励政策，并按照“好中选好、优中选优”和“经验突出、可推广、可复制”的原则，成功申报县城至中村、中村至五台山公路为州级示范路，中村乡成功申报为州级“四好农村路”示范乡镇，通过示范引领推进全市“四好农村路”的建设。

10、强化预防，提升应急保障能力。

组织工作组对境内桥梁、危险路段和大中修工程、安全生命防护工程等路段汛前隐患大排查，制定汛期公路应急保畅工作预案，确保讯期公路和主要防汛通道安全畅通。强化应急物资储备及机械保养。树立“防大汛、保畅通”的意识，建立了1支35人的公路应急抢险队伍，检修保养10台应急抢险工程机械、车辆，确保人员、物资准备到位。进一步完善汛情预警信息通报协调机制，密切关注雨情、汛情等信息，及时将气象部门发布的重要天气预警信息通过电话、手机短信、微信、QQ等方式传递给一线养护人员，提早做好防汛抢险的应对准备。进入汛期以来，共组织1665人次投入汛期应急抢险保通，投入抢险养护机械125台次，清理边沟1375公里，疏通淤塞涵洞336道，清理彩鄂线、广黑线、中五线塌方62570立方米，修复路面3650平方米，设置警示标志标牌20块、悬挂警示彩旗380米，设置示警桩42根。 通过强化汛期养护措施落实，增加汛期公路养护投入，为汛期群众便捷出行提供了安全稳定的道路保障。

11、重视安全，行业安全继续保持良好势头。

一是认真落实安全生产“一岗双责”责任落实。加强公路巡查，做好原始记录。在确保巡查人员人身安全的前提下，重点做好“雨前检查、雨中巡查、雨后排查”工作，及时清理路面障碍物，疏通排水设施。二是规范公路养护安全作业。在路面修补养护中严格按照《公路养护安全作业规程》，合理设置施工现场作业区，确保养护安全生产。通过开展桥梁结构安全性能、桥梁设施及日常养护等为重点的桥梁安全检查。组织技术人员深入桥下，利用照相机、钢尺等辅助检查工具，认真排查每座桥梁主拱圈、梁板、护坡、桥墩等状况，对存在问题的桥梁结构部位进行拍照、记录，如实记录桥梁病害情况。加强危桥管理，规范设置标志标牌，合理采取限宽限高措施。三是切实完善《禄丰市农村公路养护应急预案》、《禄丰市农村公路抢险保通应急预案》，明确相关部门及人员职责，进一步提升交通部门科学应对突发事件的应对能力。一年来，全市未发生因公路养护、项目施工引发的安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市地方公路管理段2020年度年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2020年度收入合计1,079,602.63元。其中：财政拨款收入1,079,602.63元，占总收入的100%。与上年对比收入减少92,964.17元，其中：财政拨款收入减少92,964.17元。比上年减少的原因是项目支出减少110,000.00元，人员经费增加17,035.83元。项目支出减少是农村公路安全生命防护经费预算减少形成的；人员经费增加是调整工资形成的。

二、支出决算情况说明

禄丰市地方公路管理段2020年度支出合计1,079,602.63元。其中：基本支出1,079,602.63元，占总支出的100%；项目支出0元。与上年相比基本支出增加17,035.83元，增长率1.60%，基本支出增加是调整工资，人员经费增加形成的；项目支出0元，与上年相比项目支出减少110,000.00元，增长率-100%，项目支出减少是农村公路安全生命防护经费预算减少形成的。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市地方公路管理段机构正常运转的日常支出1,079,602.63元。与上年1,062,566.80元对比增加17,035.83元，主要原因是调整工资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,047,602.63元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出32,000.00元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2020年度用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少110,000.00元，主要原因是2020年减少农村公路安全生命防护经费预算拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出1,079,602.63元，占本年支出合计的100%。与上年1,172,566.80元对比减少92,964.17元,主要原因是项目支出减少110,000.00元，人员经费增加17,035.83元。项目支出减少是农村公路安全生命防护经费预算减少形成的；人员经费增加是调整工资形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出125,732.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于退休人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出87,038.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

3.交通运输（类）支出789,195.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.10%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、公用经费等支出。

4.住房保障（类）支出77,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是2020年无“三公”经费支出预算拨款。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与2019年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无变化；公务接待费支出决算0元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市地方公路管理段2020年度机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属财政补助事业单位，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市地方公路管理段2020年度资产总额4,336,018.38元，其中，流动资产0元，固定资产4,328,368.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,650.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,003,938.07元，其中固定资产增加2,003,938.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                    单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形   资产	其他资产
				小计	房屋构  筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,336,018.38	0	4,328,368.38	285,710.31	354,674.16	0	3,687,983.91	0	0	7,650.00	0

        填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

        2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2,000,000.00元以上大型设备＋其他固定资产

        3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,973,909.60元，其中：政府采购货物支出1,973,909.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,648,309.60元，占政府采购支出总额的83.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

                 禄丰市地方公路管理段

                2021年10月21日

监督索引号53233100534901111