中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年预算公开

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中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年预算公开

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年预算公开目录

第一部分　中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分　中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分   中国共产党禄丰市委员会政策研究室

2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中国共产党禄丰市委员会政策研究室主要职能：根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡镇，就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考。负责完成州委政策研究室、市委和市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室职能：中国共产党禄丰市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中国共产党禄丰市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。

（二）机构设置情况

我室共设置3个内设机构，包括办公室、政文股、改革综合督察股3个股室。

1.办公室。负责机关日常工作；负责年度工作计划（总结）及有关文件撰写；负责日常文电处理、会务、机要保密、信访、史志、档案、干部人事、离退休干部、财务、国有资产、工资福利、值班等行政后勤和服务工作；负责信息及对外宣传工作；承担本室对外联系、协调工作。

2.政文股。参与或负责部分市委综合性文稿及重要文稿的调研、起草工作；负责拟定年度调研计划和调研课题，组织做好市委交办的综合性课题的调查研究；参与起草和修改市委重要文件、文稿；负责本室内部资料《决策参考》的编辑；负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况，党的政治建设、思想建设、作风建设、组织建设和干部队伍建设等方面改革与发展的重要情况，全市可持续发展、区域经济发展方面的重要情况；组织或协同市内有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题，党的建设、政权建设、民主法治建设等重大问题，教育、文化、人口、就业和社会保障、社情民意、社会稳定和民族宗教等重大问题进行专题或综合研究，提出意见和建议；参与起草或修改市委有关经济工作、党的建设、社会建设、文化建设方面的重要文稿。

3.改革综合督察股。负责市委改革办日常工作，负责市委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办市委全面深化改革委员会及其办公室相关会议；负责市委全面深化改革委员会重要文件、文稿、史志等起草工作；负责市委改革办内部行政管理、资料管理等工作；负责市委改革办对内对外的协调、联络、沟通工作。承担市委全面深化改革委员会改革督察工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验；负责收集汇总改革工作情况、信息，编辑、印发《禄丰改革快报》；负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作。

（三）重点工作概述

2022年，中国共产党禄丰市委员会政策研究室（市委改革办）将紧紧围绕市委市政府的中心工作，服从服务于全市全面深化改革、促进经济高质量发展和社会和谐稳定大局，守正创新、开拓进取，充分发挥好“市委决策大智库、以文辅政主阵地”作用，采取有力措施，深入调查研究，全面推进改革，推动各项工作出成绩、出经验、出亮点。

1.继续做好调查研究工作。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神，掌握党中央的决策部署和省、州、市党委的工作要求，全面吃透上级精神，增强政策研究的针对性和实效性，高质量完成年初下达的调研课题研究及调研报告撰写工作任务，充分发挥以文辅政的作用。

2.进一步抓好主责主业。围绕市委关注的重大问题，继续深入开展调查研究，以问题、目标、结果为导向，提出科学的决策意见建议，履行好以文辅政工作职责，发挥好决策参谋助手作用，积极做好“十四五”规划重要文稿的起草。

3.提高思想认识抓改革。以习近平总书记“四个全面”为引领，提高各改革专项小组、各涉改部门思想认识，把思想统一到中央、省、州、市的改革工作部署上来，凝聚起以改革促发展的强大动力。

4.进一步强化队伍建设。持续组织开展改革业务培训，努力提升谋划和推进改革的能力和本领，为推进全面深化改革苦练“内功”；坚持在改革一线考察、发现和培养、使用干部，用好用活改革容错纠错机制，进一步激发干部干事创业的积极性。

5.进一步加强督察问效。坚持以问题为导向，按照习近平总书记“三督三察”的要求，抓好抓实改革督察，强化督察问效，确保每项改革任务不折不扣谋划到位、承接到位、落实到位，做到不推诿、不漏项、不走偏。

　　二、预算单位基本情况

中国共产党禄丰市委会政策研究室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，事业编制1人。在职实有12人，离休人员0人，退休人员0人。其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入192.86万元，其中：一般公共预算财政拨款192.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加12.11万元，增长6.7%，主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2020年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2022年预算。三是机关综合绩效列入2022年预算。合计增加12.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入192.86万元，其中:本年收入192.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.86万元（本级财力192.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入增加12.11万元，增长6.7%，主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2020年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2022年预算。三是机关综合绩效列入2022年预算。合计增加12.11万元。

　　四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出192.86万元。财政拨款安排支出192.86万元，其中：基本支出192.86万元，与上年对比增加12.11万元，增长6.7%，主要原因分析：一是在职人员正常增资及社会保险费增加；二是2020年度行政机关在职人员年终考核一次性奖金（第十三个月工资）及工会经费直接列入2022年预算。三是机关综合绩效列入2022年预算。合计增加12.11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：152.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.5万元，2101101行政单位医疗：9.1万元，2101103公务员医疗补助：3.87万元，2210201住房公积金：11.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出192.86万元（其中：基本支出192.86万元，项目支出0万元）。其中：

基本支出180.75万元，其中：30101基本工资：45.43万元，30102津贴补贴：60.53万元，30103奖金：30.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：8.72万元，30111公务员医疗补助缴费：3.87万元，30112其他社会保障缴费：0.52万元，30113住房公积金：11.62万元，30201办公费：1.69万元，30205水费：0.15万元，30206电费：0.15万元，30211差旅费：1.00万元，30215会议费：0.20万元，30217公务接待费：0.28万元，30228工会经费：1.86万元，30239其他交通费用：11.76万元。

　　五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党禄丰市委员会政策研究室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党禄丰市委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党禄丰市委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.09万元，其中：政府采购货物预算0.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年没有变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位在职人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排16.09万元，其中： 30201办公费：1.69万元，30205水费：0.15万元，30206电费：0.15万元，30211差旅费：1.00万元，30215会议费：0.2万元，30217公务接待费：0.28万元，30228工会经费：1.86万元，30239其他交通费用：10.76万元。

与上年对比减少1.47万元，减少8.4%，减少的主要原因是2022年牢固树立“过紧日子”思想，压缩办公费、差旅费等一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政策研究室资产总额1.69万元，其中，流动资产0.7万元，固定资产0.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.57万元，其中固定资产减少1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年部门预算表.xlsx

        2.中国共产党禄丰市委员会政策研究室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

               中国共产党禄丰市委员会政策研究室

                              2022年2月17日

监督索引号53233100121800111