禄丰市广通幼儿园2022年预算公开

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禄丰市广通幼儿园2022年预算公开

禄丰市广通幼儿园2022年预算公开目录

第一部分广通幼儿园2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市广通幼儿园2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市广通幼儿园2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是承担学前教育教育阶段公立幼儿园教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照国家教育部制定的学前教育发展大纲，开全各类活动课程，促进幼儿的全面发展，加强幼儿综合能力的培养，实现学前教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强幼儿园内部管理，健全各项规章制度，大力进行课程游戏化教学改革，优化课堂教学结构，认真开展保育、教育活动，培养幼儿德智体美劳全面发展。

（二）机构设置情况

我校共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、医务室、办公室。

（三）重点工作概述

幼儿园重点工作是承担学前教育教育阶段公立幼儿园教育教学，及校园建设维修维护等工作。

二、预算单位基本情况

广通幼儿园编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年广通幼儿园财务总收入542.47万元，其中：一般公共预算542.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年457.83万对比增加84.64万元，主要原因教师工资增加及工资配比性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年广通幼儿园财政拨款收入 542.47万元，其中:本年收入542.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年457.83万对比增加84.64万元，主要原因教师工资增加及工资配比性费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年广通幼儿园预算总支出542.47万元。财政拨款安排支出542.47万元，其中：基本支出542.47万元，与上年457.83万对比增加84.64万元，主要原因教师工资增加及工资配比性费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050201学前教育：377.96元，2080502事业单位离退休：45.60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：41.10万元，2080506机关事业单位职业年金缴费： 7.20万元，2101102事业单位医疗保险：24.73万元，2101103公务员医疗补助：15.06万元，2210201住房公积金：30.82万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.6万元，其中A02010105 便携式计算机0.6万元，A0201060102 激光打印机0.6万元，A020204 多功能一体机8万元，A090101 复印纸0.4万元。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

广通幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰市广通幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

广通幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

广通幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市广通幼儿园2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市广通幼儿园资产总额270.49万元，其中，流动资产51.74万元，固定资产218.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.27万元，其中固定资产增加19.27万元，为新购置固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

附件：1.广通幼儿园2022年部门预算表.xls

     2. 禄丰市广通幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx

                                 禄丰市广通幼儿园

                                  2022年2月16日

监督索引号53233100236004500111