禄丰市工商业联合会2021年度部门决算

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禄丰市工商业联合会2021年度部门决算

目录

 

第一部分 禄丰市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 禄丰市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导非公有制经济发展的职能，其主要工作职责是：

1.参政议政。参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员积极参加国家经济建设，按照新发展理念的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。

8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9.组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

10.增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

11.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。

12.承办市委、市政府和有关部门委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,禄丰市工商联在禄丰市委、市政府的正确领导下，在楚雄州工商联及禄丰市委统战部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记关于加强新时代民营经济统战工作的重要指示精神，围绕中心，服务大局，全面推进工商联事业发展。

1.坚持政治建会，全面提升民营经济人士思想政治素质。禄丰市工商联始终把政治建会放在工商联工作的政治工作核心位置，把政治思想教育放在工商联思想建设的事项，把政治理论学习常态化、制度化推进。全年共组织学习34场次，其中：全体干部职工学习21场次，参与市政协、市委统战部机关集中学习4场次，累计参加学习达466人次。通过丰富多彩、形式多样的学习，增强了干部职工和会员的“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。扎实开展非公有制经济人士理想信念教育，组织会员44人到勤丰镇马关营天道酬勤馆开展“四史”教育，举行了非公经济人士理想信念教育基地授牌仪式，增强了“感党恩、听党话、跟党走”的行动自觉，推动了“两个健康”。扎实认真组织非公有制企业及非公经济人士履行社会责任，全面启动“万企兴万村”行动。2021年，在脱贫攻坚、乡村振兴、教育捐资等方面，利用发放倡议书、座谈会等形式，积极引导会员企业履行社会责任，组织全市24家非公有制企业参与光彩事业活动，共捐款捐物拆资117.32万元，实施了南平村委会过桥路面、团结坝涵洞、碧城前营村小广场建设、中村乡龙泉村美丽乡村建设等14个光彩项目。牵头组织召开“禄丰市万企兴万村——助力乡村振兴启动会议”，现场捐赠182万元，全面启动禄丰“万企兴万村”行动。

2.坚持服务兴会，促进民营经济健康发展。一是扎实开展民营企业评议政府职能部门工作。完成40户民营企业（其中：规模以上企业20户，小微企业16户，个体工商户4户）评议30家政府职能部门工作，参评率达100%。二是开展“大调研、大走访、解难题”活动。通过走访、调研，共发现问题15个，其中涉及企业和个体融资12个、法律方面1个、项目立项1个、交通道路建设1个；解决问题5个，提交问题报告2个。三是积极维护民营企业维权工作，全年共接访民营企业反映诉求3起，答复3起，保障了民营企业的合法权益。四是全面推进“贷免扶补”工作。2021年，完成“贷免扶补”任务数是72户，完成任务数的102.80%，带动就业154人。发放“贷免扶补创业”贷款1450万。五是组织非公经济人士参加禄丰市2021年各族各界代表人士春节茶话会、中秋座谈会等会议及活动，认会员分享禄丰经济社会发展成果，提振发展信心。

3.坚持改革强会，全面加强自身建设。一是召开禄丰市工商联第二次会员代表大会暨换届工作。选举产生了禄丰市工商联（总商会）第二届执行委员会委员105名，在上一届的基础上增加29名，班子成员配备达到了换届意见规定的职数。兼职副主席、副会长、执委班子设置符合要求，无论从行业上、覆盖面、知识层次、年龄结构、信誉度等都得到了大大的提升。二是抓实会员发展工作。新吸纳商协会1家，发展会员并录入数据库系统949家，录入数据库系统1073家，会员增长率达13%，会员数占全市市场主体总数比例达25%。

4.坚持政治建会，推进全面从严治党工作。始终把政治生态建设作为基础性、经常性、长期性工作，以党史学习教育为契机，持续加强“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“六个年”和“十个一”警示教育工作，开展廉政党课、提醒谈话和“两个责任”约谈工作，向党员干部通报一批违纪违法典型案例，联合市委统战部到市警示教育基地开展现场警示教育1次，组织参观“清风彝乡，红火楚雄”全面从严治党特色文化展1次，建设干部清正、单位清廉的良好工商联形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即是：

1.禄丰县工商业联合会。

内设机构4个，分别是办公室，会员股，经济联络股和宣传教育股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市工商业联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市工商业联合会2021年度收入合计1,488,389.72元。其中：财政拨款收入1,488,389.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的1,445,734.58元对比收入增加42655.14元，主要原因调资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市工商业联合会2021年度支出合计1,488,389.72元。其中：基本支出1,488,389.72元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年的1,445,734.58元对比支出增加42655.14元，主要原因是调资，人员经费增加。

（一）基本支出情况

禄丰市工商业联合会2021年度用于保障市工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,488,389.72元。与上年的1,445,734.58元对比支出增加42,655.14元，主要原因调资，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,364,137.56元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,252.16元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年的减少10000元，减少100%；主要原因是2021年度无项目收入拨款导致项目支出为0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,488,389.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加42655.14元，主要原因是调资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,488,389.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）一般公共服务支出1,061,271.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%。用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

（2）社会保障和就业支出220,152.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。主要用于单位养老保险缴费及退休人员退休费等支出。

（3）卫生健康支出112,840.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于在职职工基本医疗保障支出。

（4）住房保障支出94,126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于在职职工住房保障性支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7900元，支出决算为7900元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7900元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出数与预算数保持一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与决算数一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7900元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7900元。其中：

国内接待费支出7900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、挂包扶贫点村委会、会员工作接洽等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市工商业联合会2021年机关运行经费支出124，252.16元，与上年的121,500.00元对比增加2752.16元,增长2.21%。增长的主要原因是调资，机关运行经费基数增加。我单位运行经费主要用于行政日常开展工作支出的办公费、水电费、维修费、邮电费及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市工商业联合会资产总额1,707,903.10元，其中，流动资产1,649,343.06元，固定资产58,560.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加969,967.90元，其中固定资产减少10,704.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1707903.10	1649343.06	58560.04	0	0	0	58560.04	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位涉及专用名词：

1.全口径预算管理。指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。其基本内容包括，一是所有政府收支应当纳入预算，二是政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

2.一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

。

                          禄丰市工商业联合会

                                                      2022年10月16日

 

 

附件：禄丰市工商业联合会2021年部门决算公开表.xls

监督索引号53233100171401111