禄丰市人大常委会2021年度部门决算

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禄丰市人大常委会2021年度部门决算

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第一部分  禄丰市人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表　

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表　

第三部分 2021年度部门决算情况说明　

一、收入决算情况说明　

二、支出决算情况说明　

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明　

一、机关运行经费支出情况　

二、国有资产占用情况　

三、政府采购支出情况　

四、部门绩效自评情况　

（一）部门整体支出绩效自评情况　

（二）部门整体支出绩效自评表　

（三）项目支出绩效自评表　

五、其他重要事项情况说明　

第五部分  名词解释　

禄丰市人大常委会2021年部门预算编制说明

第一部分   禄丰市人大常委会概况

一、主要职能　

（一）主要职能　

1．主要职能。

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行。

（2）讨论、决定禄丰市内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（3）根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（4）监督市人民政府、人民法院、监察委、人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（5）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决议和命令。

（6）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免。

（7）在市长和人民法院院长、监察委主任、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市监察委、市人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人员。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

（8）根据市长的提名，决定市人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（9）决定撤销由他任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（10）决定授予地方的荣誉称号等。

（二）禄丰市人大常委会2021年度重点工作任务介绍

2021年，禄丰市人大常委会在中共禄丰市委领导和上级人大常委会的指导下，紧紧围绕全市工作大局，依法履职，确保党的路线方针政策和决策部署得到全面贯彻和有效落，促进禄丰经济和社会发展，努力做好代表工作，增强代表职能力，切实加强自身建设，圆满完成了市第一届人民代表大会一次会议确定的各项任务，在禄丰经济社会发展中发挥了积极作用。

二、部门基本情况　

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市人大常委会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，1个行政单位为禄丰市人大常委会。

内设机构8个，分别是禄丰市人民代表大会民族委员会、禄丰市人民代表大会财政经济委员会、禄丰市人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、禄丰市人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、禄丰市人民代表大会常务委员会法制和监察司法工作委员会、禄丰市人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、禄丰市人民代表大会常务委员会预算工作委员会、禄丰市人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人大常委会年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人大常委会部门2021年度收入合计9,461,666.70元。其中：财政拨款收入9,345,071.30元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入116,595.40元，占总收入的1.23%。与上年对比，收入增加1,492,828.34元，增加18.73%。在收入中，财政拨款收入较上年增加153,174.93元，增长19.6%，增加的主要原因是2021年市乡两级人民代表大会换届工作的项目拨款和州级补助的代表活动费列入财政拨款收入；其他收入较上年减少38,913.59元，减少25.02%，减少的原因是今年的州级补助代表活动费列入财政拨款收入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市人大常委会部门2021年度支出合计9,483,091.28元。其中：基本支出7,112,386.54元，占总支出的75％；项目支出2,370,704.74元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加1,474,152.92元，增加18.4%。在支出中，基本支出7,112,386.54元，较上年增加192,430.17元，增加2.78%，增加的主要原因是人员工资调标及相应的配套资金增加；项目支出2,370,704.74元，较上年增加1,281,722.75元，增加117.7%，增加的主要原因是2021年市乡两级人大换届选举工作和州级补助代表活动费列入财政拨款增加的项目支出。

（一）基本支出情况

2021.年度用于保障禄丰市人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,112,386.54元。与上年对比，增加192,430.17元，增加2.78%，增加的原因是人员工资调标及相应的配套资金增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,436,642.45元，占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费675,744.09元，占基本支出的9.5％。　

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,370,704.74元。与上年对比,增加1,281,722.75元，增加117.7%，增加的主要原因是今年市乡两级人民代表大会换届选举工作和州级代表活动费列入项目支出增加的项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、禄财行[2019]16号拨入州级补助基层人大建设专项经费支出8,674.58元；

2、禄财行[2019]240号拨入州级补助工作经费支出4,950.00元；

3、禄财行[2020]84号拨入人民代表大会经费支出7,800.00元；

4、禄丰市人社局拨入2021年公益性岗位人员补贴支出27,358.00元；

5、禄丰市工商联拨入2021年疫情防控光彩资金支出20,000.00元；

6、禄丰市乡村振兴局拨入2021年扶贫工作经费支出10,000.00元；

7、禄丰市委组织部拨入人大常委会退休老干党支部2021年度党费返还支出4,237.40元；

8、禄丰市委组织部老干部局拨入人大常委会退休老干部党支部示范化建设党支部经费支出5,000.00元；

9、禄财行[2021]64号拨入人民代表大会经费支出400,000.00元；

禄财行[2021]66号拨入州级人大代表事务经费支出160,000.00元；

10、禄财行[2021]97号拨入省级补助市乡两级人民代表大会换届选举工作经费支出571,000.00元；

11、禄财行[2021]104号拨入2021年市人大代表活动经费支出200,000.00元；

12、禄财行[2021]145号拨入州级补助市乡两级人民代表大会换届选举工作经费支出701,686.20元；

13、禄财行[2021]151号拨入市人大代表补选经费支出50,000.00元；

14、禄财行[2021]207号拨入市级市乡两级人民代表大会换届选举工作经费支出199,998.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,566,497.32元,占本年支出合计的90.33%。与上年对比，增加855,067.95元，增加11.09%，增加的主要原因是今年市乡两级人民代表大会换届选举工作增加的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出6321043.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.66%。主要用于行政运行支出4866933.12元，一般行政管理事务支出130,219.98元，会议支出7,800.00元，代表工作支出1,432,686.20元。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、社会保障和就业支出1,268,434.41元；

6、卫生健康支出556,119.01元；

7、城乡社区支出799,998.56元；

8、住房保障支出420,570.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人大常委会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为105,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,000.00元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出75,000.00元，减少20,000.00元，减少21.05%；公务接待费支出决算增加25,000.00元，增长500%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加5,000.00元的主要原因是今年市乡两级人民代表大会换届选举工作增加的公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元，占71.43%；公务接待费支出30,000.00元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用主要用于确保党的路线方针政策和决策部署得到贯彻和落实，围绕全市工作重点，对全市经济运行、预算执行、重点工作、民生事项、依法治理，开展议题调研、执法检查、促进全市经济社会稳定发展等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费支出30,000.00元。其中：

国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、执法检查和乡镇人民代表大会主席团工作联系、市乡两级人民代表大会换届选举工作等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人大常委会部门2021年机关运行经费支出675,744.09元，与上年对比，增加35,994.09元，增加5.63%，增加的主要原因是人员增加的支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出22,800.00元、水费支出2,200.00元、电费支出9,000.00元、邮电费支出20,000.00元、差旅费支出37,999.00元、公务接待费30,000.00元、劳务费支出24,000.00元、工会经费支出62.307.84元，公务用车运行维护费支出75,000.00元、其他交通费用支出392,437.25元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市人大常委会部门资产总额308,240.79元，其中，流动资产143,297.30元，固定资产164,943.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85,469.46元，其中固定资产减少57,753.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值1,668,874.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：基本支出是反映部门正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和公用经费的支出；

2.机关运行经费：机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费和公务用车运行维护费等其他相关的费用；

3.“三公经费”：“三公经费”是指部门通过财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待的费用支出。

                            禄丰市人大常委会办公室

                                    2022年10月20日

监督索引号53233100110101111