禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年预算公开

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禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年预算公开

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    第一部分：禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担自然保护区政策宣传、资源管理、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。

2.负责宣传贯彻执行《自然保护区管理条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.依据有关法律法规及条例依法对自然保护区内的森林、湿地、林地、林木和野生动物等资源进行保护和管理。

4.负责做好自然保护区森林防火工作，严格火源管理、强化火情监测、落实预防措施、制定扑火预案，确保森林火灾及时发现，快速扑灭。

5.承办禄丰市林业和草原局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市五台山县级自然保护区管护局共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、森林资源保护股。
    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展保护区各项工作。

2.贯彻执行五台山县级自然保护区管护局主要职责及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院以及各级党委政府和上级林业行政管理部门有关自然保护区工作的方针、政策。

3.认真抓好森林防火工作，确保全年无火灾、火情。

4.抓好森林资源管护工作，确保无盗伐林木、猎捕野生动物等破坏森林资源违法犯罪现象发生。

5.开展森林病虫害监测、生物多样性监测等科研工作。

6.实施好葫芦塘检查站建设项目等基础设施建设项目。

7.做好移植龙棕日常管护，合理使用龙棕管护资金。

8.积极申报森林管护基础设施建设项目，做好项目规划，做好乡村振兴与天然林保护修复工程衔接项目储备。

二、预算单位基本情况

禄丰市五台山县级自然保护区管护局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入177.19万元，其中：一般公共预算177.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，总收入减少33.22万元，减少15.78%，主要原因分析：2022年在职人员退休3人，2023年实有在职人员为11人，人员减少。工资支出及社会保障缴费比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 177.19万元，其中:本年收入177.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，总收入减少33.22万元，减少15.78%，主要原因分析：2022年在职人员退休3人，2023年实有在职人员为11人，人员减少。工资支出及社会保障缴费比上年相应减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2023年部门预算总支出177.19万元。财政拨款安排支出 177.19万元，其中：基本支出177.19万元，与上年对比，总收入减少33.22万元，减少15.78%，主要原因分析：2022年在职人员退休3人，2023年实有在职人员为11人，人员减少。工资支出及社会保障缴费比上年相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502事业单位离退休”预算支出8.68万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出18.52万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；
    3.“2101102事业单位医疗”预算支出8.4万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；
    4.“2101103公务员医疗补助”预算支出4.62万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

5.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出0.98万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出；

6.“2130204事业机构”预算支出124.79万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、商品和服务（办公费、水电费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费用等）支出；
    7.“2210201住房公积金”预算支出11.2万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出177.19万元。

基本支出177.19万元，其中：30101基本工资：43.95万元，30102津贴补贴：9.1万元，30107绩效工资：64.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：18.52万元，30110职工基本医疗保险缴费：8.4万元，30111公务员医疗补助缴费：4.62万元，30112其他社会保障缴费：1.64万元，30113住房公积金：11.2万元，30201办公费：0.8万元，30206电费：0.5万元，30211差旅费：2万元，30215会议费：0.8万元，30217公务接待费：0.3万元，30228工会经费：1.83万元，30302退休费：8.68万元。

项目支出0万元 。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年相比无变化。国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位在职人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市五台山县级自然保护区管护局资产总额256.26万元，其中，流动资产166.24万元，固定资产90.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.02万元，其中固定资产减少16.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1、禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年部门预算表.xls

     2、禄丰市五台山县级自然保护区管护局2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市五台山县级自然保护区管护局

2023年2月23日

监督索引号53233103201000111