禄丰市总工会2022年度部门决算公开

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禄丰市总工会2022年度部门决算

目录

第一部分 禄丰市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

(2)坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

(3)加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

(4)研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

(5)协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

(6)做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（一）突出职工思想政治引领，广大职工群众共同政治基础不断夯实。组织相亲活动2次。获全国“五一劳动奖章”称号1人、省“五一劳动奖状”1个企业，2个班组被命名为州“五一巾帼标兵岗”，2人被命名为州“五一巾帼标兵”；召开“五一”劳模座谈会，发放慰问金4.68万元；开展劳模宣讲进企业2次；宣讲劳模事迹2场次；创建市级职工书屋8个。

（二）突出服务发展大局，助推禄丰经济社会发展能力不断提升。制定下发了《2022年禄丰市产业工人队伍建设改革工作要点》等8项配套文件、明确100多个主要政策点；选取12家重点企业作为示范点进行打造，带动全市181家企业参与。组织1.2万名职工参以劳动竞赛；荣获州级“技术能手”称号1人，荣获社区服务团队二等奖、荣获团体三等奖。创建省级创新工作室1个，市级职工创新工作室7个。培训养老护理等2期200人。组织全市职工查找事故隐患和职业危害4401件、整改4390件。对5家燃气经营企业、8个乡镇和企业开展安全生产监督检查；常规检查各类用人单位124家涉及劳动者3510人。参与安全生产事故调查2起。

（三）突出工会维权职责，维护职工合法权益不断深入。全市签订尚在有效期的集体合同183份，覆盖企业575家，覆盖职工16684人。对4个乡镇12个项目进行农民工工资工作督查。建立劳动法律监督组织169个，工会劳动保护检查员632人。为云南众鑫科技有限公司开展“法律体检”，覆盖职工126人，全年办理法律援助案件5件，挽回劳动者经济损失12万元；现场调处劳动争议27件，挽回劳动者经济损失48.54万元。培训2次共50人，职工来访2批次5人，答复率为100%。

(四)突出服务职工方式创新，服务职工质量不断提升。全年共慰问10类职工计2066人（含在档困难职工）和六个新冠疫苗接种点，发放慰问金112.5万元。组织五期共263名职工疗休养。成功申报恐龙谷为楚雄州职工疗休养基地。完成创业担保贷款和“贷免扶补”16户。组织217家单位24352人参加第十八期职工医疗互助，收缴互助金2975550元，补助审批3604名生病住院职工报销单据，发放补助金4415258元。认真做好职工驿站管理维护工作，招募志愿者28人，服务职工群众3000余人次。投资3.74万元建立心理咨询室，全市共60个单位开展心理讲座、心理团辅、心理咨询等活动80余场，开展心理健康测评1.5万人次。

(五)突出夯实基层基础，工会组织的凝聚力和向心力不断提升。新成立工会组织31个，涵盖单位31个，发展会员1705人，指导24个基层工会按期换届，核（换）发33本工会法人证书。创建5家示范性村（社区）工会；创建12家市级“先进职工之家”、13家市级“职工书屋”。新增会员58人。推进工会基层组织和工会会员信息采集工作。全市录入基层工会375个，完成进度104.16%，覆盖单位627个，完成进度101.62%。组织各类基层工会干部业务培训3期242人次。

(六)突出扛牢管党治党责任，全面从严治党深入推进。坚持重要事项班子集体研究决定，党组会、主席办公会研究审议议题118个，对乡镇工会主席、副主席及市总工会部室长开展集体廉政提醒谈话。指导工会组建、集体协商、贷免扶补、困难职工解困脱困、一线职工送温暖、挂包村脱贫户帮扶、了解企业生产情况及小微企业退费调查等320余人次。加强工会经费监管，对14家基层工会和63家市直部门工会经费收缴、使用和管理情况进行了审查审计。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：财务和资产监督管理部、办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、组织和劳动维权部。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入禄丰市总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.禄丰市总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市总工会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市总工会2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，一般公共预算财政拨款项目支出决算表为空表。

禄丰市总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

禄丰市总工会2022年度无国有资产使用情况，国有资产占有使用情况表为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市总工会2022年度收入合计2223270.68元。其中：财政拨款收入2223270.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加487525.79元，增长28.09%。其中：财政拨款收入增加587525.79元，增长33.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100000元，下降5.76%。2022年度收入比2021年度收入1735744.89增加487525.79元，主要原因是：2022年初调入副科级领导一人，增加了相应的人员经费以及在职人员工资及社会保险费等人员经费。

二、支出决算情况说明

禄丰市总工会2022年度支出合计2223270.68元。其中：基本支出2073270.68元，占总支出的93.25％；项目支出150000元，占总支出的6.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少402722.51元，下降15.34%。其中：基本支出增加437525.79元，增长26.75%；项目支出减少840248.3元，下降84.85%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。与上年对比支出减少402722.51元，主要原因是2021年度有往年结转资金890248.3元，2022年初又调入副科级领导一人，增加了相应的人员经费以及在职人员工资及社会保险费等人员经费配套支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2073270.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1973778.32元，占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99492.36元，占基本支出的4.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元。其中：基本建设类项目支出150000元。具体项目开支及开展工作情况：春节困难职工走访慰问金100000元已按专项资金的使用原则，在2022年一月春节前全部用于慰问困难职工，共走访慰问困难职工200人，人均500元；严格按《工会章程》进行换届选举，50000元用于召开职工代表大会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出2073270.68元,占本年支出合计的93.25%。比上年1635744.89元增加437525.79元,主要原因：年初调入副科级领导一人，增加了相应的人员经费以及在职人员工资及社会保险费等人员经费配套支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1448429.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.86%。主要用于在职人员工资发放、工伤、失业保险缴费、2022年春节走访慰问、按季度划拨各单位工会经费和保障机构正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出367528.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出及本年度死亡抚恤金。

6.卫生健康（类）支出141395.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

7.住房保障（类）支出115917元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为3748元，完成年初预算的93.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3748元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3748元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为3748元，完成年初预算的93.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3748元，完成年初预算的93.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是申请的公用经费封存，到12月才放开支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2312元，增长161%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2312元，增长161%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：疫情防控有所缓解，因此公务接待在2021年基础上有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省总工会、州总工会及上级领导部门指导、工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市总工会2022年机关运行经费支出99492.36元，比上年支出数107081.64元减少7589.28元,下降7.09%，主要原因是：未发放1、2月份交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费及缴纳工会经费。其中：办公费12012元、差旅费3240、公务接待费3748、劳务费7800、其他交通费57900元、工会经费14792.36元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

                        禄丰市总工会

                         2023年9月26日

监督索引号53233100172001111