禄丰县科学技术协会2020年预算公开

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禄丰县科学技术协会2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县科学技术协会2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县科学技术协会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．依照国家《社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科协开展业务工作。

2．建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

3．会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划。

4．搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想、促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

5．负责组织全县城乡科学技术的普及工作，开展科普宣传、科技咨询、科技培训、科学教育和科技下乡活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质。

6．指导协调做好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校禄丰县辅导站工作，做好招生、培训、情况收集、效果检查及有关数据的统计工作。

7．指导和协调抓好全县实用技术的推广、普及与培训，促进劳动者素质的提高。

8．组织开展全县城乡青少年科技活动。

9．组织全县农村专业技术职称的申报、评审及乡土人才的管理工作；接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作。

10．指导协调县级学会、协会和农村农民专业技术协会、研究会开展活动。

11．完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

禄丰县科学技术协会是中共禄丰县委领导下的人民团体，为正科级的独立核算参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，科协机关内设1股1室，科普与学会工作股及综合办公室，下属事业单位1个，禄丰县科学技术馆。

（三）重点工作概述

1．抓好全县的科学技术普及宣传工作；

2．抓好全民科学素质纲要的贯彻落实实施工作；

3．抓好农函大招生培训工作；

4．抓好农民技术职称评定工作；

5．抓好全县农村专业技术协会的发展管理工作；

6．抓好全县青少年科普活动工作;

7．抓好上级科协的科普项目的申报实施工作。

二、部门预算编制情况

禄丰县科学技术协会编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委、县政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照县财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有11人，离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。财政全供养 11人，财政部分供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入160.6万元，其中：一般公共预算财政拨款160.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加2.32万元；增减变化的原因主要是：一是新增科普宣传车1辆，增加了车辆运行维护费；二是新增退休人员1人，增加了退休人员统筹外养老金；三是在职干部职工正常升级升档工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入160.6万元，其中，本年收入160.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加2.32万元；增减变化的原因主要是：一是新增科普宣传车1辆，增加了车辆运行维护费；二是新增退休人员1人，增加了退休人员统筹外养老金；三是在职干部职工正常升级升档工资增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出160.6万元，其中：基本支出160.6万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加2.32万元，增减变化的原因主要是：一是新增科普宣传车1辆，增加了车辆运行维护费；二是新增退休人员1人，增加了退休人员统筹外养老金；三是在职干部职工正常升级升档工资增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

2060701机构运行120.12万元，对比上年度增加6.25万元，增减变化的原因主要是：一是新增科普宣传车1辆，增加了车辆运行维护费；二是在职干部职工正常升级升档工资增加。

20805行政事业单位养老支出16.85万元（其中：2080502事业单位离退休2.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元），对比上年减少0.47万元，原因是国家政策调减职工养老保险缴费比例。

21011行政事业单位医疗12.66万元（其中：2101102事业单位医疗8.7万元，2101103公务员医疗补助3.96万元），对比上年增加0.96万元，原因是干部职工正常升级升档工资增加，缴费基数增加。

2210201住房公积金10.97万元，对比上年增加0.58万元，原因是干部职工正常升级升档工资增加，缴费基数增加。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

301工资福利支出142.35万元（其中：30101基本工资44.43万元，30102津贴补贴52.89万元，30107绩效工资6.27万元，30108机关事业单位基本养老保险14.63万元，30110职工基本医疗保险缴费8.23万元，30111公务员医疗补助缴费3.96万元，3011201工伤保险0.46万元，3011203失业保险0.04万元，3011299其他社会保障缴费0.47万元，30113住房公积金10.97万元），对比上年增加了3.53万元，增减变化的原因主要是在职干部职工正常升级升档工资增加，同时配比的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费增加。

302商品和服务支出16.03万元（其中：30201办公费1.4万元，30205水费0.2万元，30206电费0.2万元，30211差旅费0.8万元，30216培训费1.35万元，30217公务接待费1.8万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，3023901公务交通补贴7.98万元，3023999其他交通费0. 8万元），对比上年增加1.57万元，原因是新增科普宣传车1辆，增加了车辆运行维护费。

30302退休费2.22万元，对比上年增加2.22万元，原因是新增退休人员1人，增加了退休人员统筹外养老金。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比，减少5万元。

项目支出预算变动的主要原因是：2020年项目经费未列入年初财政预算，县财政局年内根据财政收支情况适当追加项目经费。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排3.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费1.5万元。与上年对比，增加3.3万元，增长100%；增减变化的原因主要是：一是2019年年初预算时没有把公用经费作经济支出科目细分，公用经费全部列入了办公费支出；二是2019年新增退休人员1人，增加了退休人员统筹外养老金。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出146.75万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出142.35万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）4.4万元。与上年对比，减少6.53万元，增减变化的主要原因是：2019年做预算公开时，误将公车改革后的交通补贴列入了机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县科学技术协会2020年部门预算表.xls

禄丰县科学技术协会

2020年6月8 日

监督索引号53233100273100111