监督索引号53233100143000000
禄丰县机关事务服务中心2020年预算公开情况
目录
第一部分：2020年部门预算公开情况说明
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门财政拨款收支总体情况表
二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
三、部门基本支出情况表
四、部门政府性基金预算支出情况表
五、部门财务收支总体情况表
六、部门收入总体情况表
七、部门支出总体情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门项目支出预算表
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、部门基金支出预算表
十二、部门支出预算明细表
十三、政府采购情况表
十四、财政部分供养人员支出预算表
十五、保运转支出预算表
十六、保民生支出预算表
十七、部门支出预算科目汇总表
十八、部门国有资本经营预算收支表
十九、部门经济分类支出科目表
二十、政府经济分类支出科目表
二十一、部门政府购买服务预算表
二十二、两套经济科目对照支出预算表
二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十五、对下转移支付绩效目标表
禄丰县机关事务服务中心2020年部门预算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县机关事务服务中心预算并予以公开。
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄丰县机关事务服务中心成立于2019年3月，将原禄丰县公务接待办公室职能并入禄丰县机关事务服务中心，为禄丰县人民政府直属正科级事业单位。核定事业编制14名，其中，领导职数3名，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。主要职能职责为：
1.严格按照中央、省州县关于贯彻落实中央八项规定的实施办法做好禄丰县委、县人民政府举办的重要公务活动的公务接待工作；
2.负责县委县政府机关大院的安全保卫、消防、综治、供水供电、“三化”等机关行政事务的综合服务管理工作。
3.负责做好县公务用车综合保障平台的运行管理和服务工作；负责县公务用车管理办公室的工作；负责全县公务用车调度使用的监督检查工作。
4.负责协助办会单位做好在县会务中心举办的各类会议和活动的筹备与服务工作。
5.负责做好 “县级领导信访接待日”和群体上访现场秩序的维护工作。
6.负责做好县委县政府办公业务用房和县委县政府机关大院内公共基础设施的管理、修缮和维护工作。
7.负责承办县委县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1.禄丰县机关事务服务中心为禄丰县人民政府直属正科级公益二类事业单位，执行行政单位会计制度。
2.禄丰县机关事务服务中心下设综合办公室、公务接待科、会务保障科、保卫科、公务用车管理科、资产管理科6个内设机构。
3.禄丰县机关事务服务中心核定事业编制14名。其中，主任1名（正科级，管理岗位七级），副主任2名（副科级，管理岗位八级）。编制机构为：管理人员编制6名，工勤人员编制8名。
（三）重点工作概述
2020年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的精神和钉钉子精神，认真贯彻落实《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》和省州党委实施办法，充分发挥公务接待服务经济社会发展的功能作用，聚焦县委、县人民政府中心工作，紧紧围绕发展大局，主动适应新形势新任务新要求，为服务于全县经济社会跨越式发展作出了积极贡献。
1. 加强整体工作的统筹和协调，结合县委“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，强化干部职工的责任意识和担当精神，做到“干在实处、跑在前列”，想在前、跑在前、干在前，各项工作做到先知先觉，未雨绸缪。切实规划和做好2020年公务接待工作、会议服务保障工作、公务用车综合保障服务工作及安全保卫工作。
2. 加强对口州级部门的沟通联系和工作汇报力度，努力寻求上级部门对县机关事务中心各项工作的关心和支持。以期上级部门给予解决工作中遇到的实际困难和问题。
3. 在金山广场项目建设上，加强与各部门的沟通协调力度，提高占位，统一思想，切实解决工程推进过程中的困难和问题，着力解决各项工作滞后的问题，以实际行动为工程的如期完工提供保障。
4. 加强对办公大楼外立面工程的统筹协调和工程进度监督力度，及时解决在工程施工过程中遇到的问题和困难，争取项目建设如期完工。
二、部门预算编制情况
为切实做好2020年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通[2009]71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2020年部门预算编制工作。
禄丰县公务接待办公室2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：
（一）指导思想
全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。
（二）基本原则
1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。
2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。
3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。
4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。
5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效（一）指导思想
全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。
（二）基本原则
1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。
2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。
3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。
4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。
5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效
（三）编制方法及总体思路
1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。
2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。
3.部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算和项目支出预算构成。
人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、社会保险经费预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算。
公用经费支出预算包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工福利费、工会经费等维持单位正常运转的日常支出。
项目支出预算包括：用于专项业务工作的经费支出，主要用于公务接待、公务用车运行管理、机关运行保障经费支出。
三、预算单位基本情况
禄丰县机关事务服务中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。
禄丰县机关事务服务中心编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。财政全供养14人，财政部分供养12人。
车辆编制44辆，实有车辆44辆。
四、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
禄丰县机关事务服务中心2020年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加0万元；与上年对比无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
禄丰县机关事务服务中心2020年部门财政预算拨款收入199.73万元，其中，本年收入199.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加19.31万元；增加的原因是：一是在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；二是根据县政府相关会议决定，原禄丰招待所19名退休人员交由我单位进行管理。相关人员经费支出预算增加。
五、预算单位支出情况
禄丰县机关事务服务中心2020年部门预算总支出199.73万元，其中：基本支出199.73万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加19.31万元，增加的原因是：一是在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；二是根据县政府相关会议决定，原禄丰招待所19名退休人员交由我单位进行管理。相关人员经费支出预算增加。
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，分别是：
“2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出预算114.8万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。
“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算43.21万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。
“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算14.28万元，主要用于我单位退休职工养老保险费支出。
“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算9.29万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。
“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算7.44万元，主要用于在职职工医疗补助支出。
“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算10.71万元，主要用于在职职工住房保障性支出。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，分别是：
“301”工资福利支出124.48万元，主要用于职工工资福利支出，其中：
“30101基本工资”支出41.90万元；
“30102津贴补贴”支出26.93万元；
“30107绩效工资”支出13.18万元；
“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.28万元；
“30110”职工基本医疗保险缴费“支出8.03万元；
“30111公务员医疗补助缴费”支出7.44万元；
“30112其他社会保障缴费”支出2.01万元（3011201工伤保险缴费支出0.45万元、3011203失业保险缴费支出0.30万元）；
“3011299其他社会保险缴费”支出1.26万元；
“30113住房公积金”支出10.71万元。
“302商品和服务”支出7万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：
“30201办公费”支出1.85万元；
“30202印刷费”支出0.15万元；
“30207邮电费”支出0.70万元；
“30211差旅费”支出1万元；
“30214租赁费”支出0.20万元；
“30216培训费”支出1.41万元；
“30217公务接待费”支出0.20万元；
“30226劳务费”支出0.50万元。
“30239其他交通费”支出0.99万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出，其中：
“3023901公务交通补贴”支出0.90万元；
“3023999其他交通费用”支出0.09万元。
“303对个人和家庭的补助”支出68.25万元，主要用于退休职工退休费及津补贴、财政部分供养人员劳务费等支出，其中：
“30302退休费”支出43.21万元；
“30399其他对个人和家庭的补助”支出25.04万元。
3、项目支出情况
禄丰县机关事务服务中心2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
项目支出预算变动的主要原因是：2020年项目支出预算与2019年项目支出预算无变化。
六、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
2020年度禄丰县机关事务服务中心无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况
（二）与中央配套事项。
2020年度禄丰县机关事务服务中心无任何与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项。
2020年度禄丰县机关事务服务中心无任何按既定政策标准测算补助事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰县机关事务服务中心2020年“三公”经费预算安排0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年对比，减少77万元，下降99.74%。减少的原因是:本年度相关项目经费未随年初预算同时下达。
八、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
九、重点项目预算绩效目标情况
禄丰县机关事务服务中心2020年度无相关需要说明的情况。
十、其他公开信息
（一）特殊名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排情况
机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出4.89万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出0万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）4.89万元。与上年对比，减少0.58万元，减少的原因是：一是办公经费支出压缩；二是相关支出县财政以专项经费下达。
（三）国有资产占用情况
禄丰县机关事务服务中心部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。
附件：禄丰县机关事务服务中心2020年部门预算表.xls
禄丰县机关事务服务中心
2020年6月10日
监督索引号53233100143000111
滇公网安备53233102000058