禄丰县市场监督管理局部门2020年预算公开情况

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禄丰县市场监督管理局部门2020年预算公开情况

[目录]

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县市场监督管理局部门2020年部门预算公开情况说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制县市场监管部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责市场监督管理和行政执法工作;

2、负责全县质量技术监督工作；

3、负责产品质量安全监督；

4、负责统一管理计量工作；

5、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作；

6、贯彻执行国家、省和州有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策；

7、负责食品行政许可的监督实施和食品安全监督管理；

8、负责监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度；

9、监督实施药品、医疗器械、化妆品等方面的行政许可；

10、负责建立药械安全监测体系建设；组织开展药品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测和报告工作；

11、负责食品药品安全事故应急体系建设；

12、承担县食品安全委员会日常运行的具体工作；

13、负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等级市场主体的登记工作，组织实施“三证全一”、“一照一码”工作；

14、负责消费者咨询、投诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作；

15、依法查处不正当单键、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为、依法规范直销和打击传销行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理；

16、指导广告业发展，负责广告尘埃的监管管理工作；

17、负责组织指导对企业、农民专业合作社、个体工商户登记注册行为的监督检查；

18、负责机关和派出机构的党群工作；负责其他小型微型非公有制企业、个体私营经济动员会及其他会员单位和专业市场、集贸市场、个体工商户党建工作；

19、承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

部门内设机构（股室）情况：禄丰县市场监督管理内设办公室、法规股、产品质量监督管理股、特种设备监察股、标准计量监督管理股、食品安全监督管理股、综合协调与应急股（县人民政府食品安全委员会办公室）、药品医疗器械监督管理股、保健食品化妆品监督管理股、注册登记管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股、人事监察股、价格监督管理局14个内设机构、党委办公室和行政执法大队。派出机构：在14个乡镇设置金山市场监督管理所等14个市场监督管理所。

（三）2020年重点工作

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“干在实处，走在前列”大比拼活动；

2.狠抓市场主体发展。完成上级下达市场主体目标任务数，实现2020年一季度开门红；稳步推进商标广告战略，全年计划新增注册商标10件以上；

3.加强市场监管，着力消除安全隐患。以农资、食品药品、产品质量、特种设备监管及打击传销等为重点，强化责任意识，做到依法履职，监管到位。事中事后监管机制进一步健全完善，市场秩序进一步好转，消费环境进一步改善，消费潜力得到有效提升，消费者投诉办结率达99%以上，努力实现消费满意在禄丰；

4.继续抓好《中华人民共和国食品安全法》和《云南省食品生产加小作坊和食品摊贩管理办法》的宣传贯彻落实。全力履行食品药品安全监管职能，确保群众饮食用药安全；

5.严格价格监管和反不正当竞争执法。围绕降低企业成本和增进民生福祉，以涉企收费、旅游消费、医药价格、教育收费、电力价格等为重点，深入整治违法违规价格收费行为。依法查处不执行明码标价、相互串通、操纵市场价格、哄抬物价等价格违法行为；扎实开展联合整治“保健”市场乱象百日行动，强化直销监管，加大传销监测和查处力度；

6.严格产品质量安全监管。强化监测评估、监督抽查、生产许可、专项整治、监督抽验等措施，加强事中事后监管，始终保持产品质量安全监管高压态势；

7.推进“质量兴县”工作。着力在标准化项目质量提升和计量服务拓展上取得新突破，推动全县质量工作再上新台阶；

8.继续开展扫黑除恶专项斗争工作。认真履行部门职能职责，加强对市场监管领域涉黑涉恶涉乱线索的深挖彻查，加大综合治理力度，严厉打击欺行霸市、强买强卖等违法行为，彻底铲除黑恶势力滋生的土壤。加强对干部职工的教育管理，加大问题线索排查力度，坚决打击黑恶势力保护伞；

9.加强党风廉政建设，为各项工作开展提供有力保障。建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。深入开展纠风工作，加强反腐倡廉制度建设。继续完善廉政建设领导体制和工作机制，认真落实党风廉政建设责任制，拓宽监督渠道，形成整体合力，坚定不移地将廉政建设和反腐败斗争推向深入。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

以科学发展观为指导，加强部门预算管理，完善预算编审体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。2020年部门预算编制中，坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制，积极整合统筹用好财政资金。

（二）基本原则及编制方法。

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作需要安排预算。

1．依法编制原则。按照国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现县委、县政府的决策部署，体现全县经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标。

2、收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是，科学合理编制财政预算，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

3、厉行节约原则。按照八项规定的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制130人，其中：行政编制120人，事业编制10人。在职实有117人，离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。财政全供养118人，财政部分供养175人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门财务总收入1891.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1891.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少56.88万元；减小的原因主要是：一是在职人员调出及退休减少，二是项目支出未纳入当年预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1891.35万元，其中，本年收入1891.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1891.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少56.88万元；减少的原因主要是：一是在职人员调出及退休减少，二是项目支出未纳入当年预算。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1891.35万元，其中：基本支出1891.35万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少56.88万元，减少的原因主要是：一是在职人员调出及退休减少，二是项目支出未纳入当年预算。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出1342.52万元；社会保障和就业283.94万元；卫生健康支出174.41万元；住房保障支出117.48万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出1529.93万元；商品和服务支出232.27万元（其中公务交通补贴95.16万元）；对个人和家庭的补贴支出129.15万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元；

项目支出预算变动的主要原因是：当年项目支出未纳入年初预算，而在年度执行中根据工作进度单独预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年度禄丰县市场监督管理局无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况，因本表为空。

（二）与中央配套事项。

2020年度禄丰县市场监督管理局无中央配套事项，因本表为空。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2020年度禄丰县市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事，因本表为空。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排28.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.36万元，公务用车购置及运行维护费19.5万元，其中公务用车购置0，公务用车运行维护费19.5万元。与上年对比，减少9.74万元，下降30.36%；减少的原因主要是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制三公经费；二是我局严格执行公务用车管理规定，切实加强保留车辆的使用管理，对部分公务用车实行经费包干；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，从严从紧公务接待费；四是部分应从专项工作中列支的公务用车运行维护费未纳入预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门一般公共预算支出未编制政府采购预算，未涉及采购项目及预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

聚焦群众关切，紧盯风险程度度、合格率较低以及消费量大的重点品种，加大对农兽药残留、重金属残留、生物毒素污染等指标的抽检力度，加强对农产品批发市场、农村集贸市场、校园周边等重点区域的抽检，提高问题发现率。努力实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡综合部等不同区域，覆盖在产获证食品生产企业，覆盖所有食品大类、品种和细类，覆盖生产加工、流通、餐饮、网络销售等不同业态。加强市场监管人员的食品安全监管业务能力及技术能力提升。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1342.52万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1266.7万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）75.82万元。与上年对比，增加17.81万元，增加的主要原因是：在职人员正常升级升档增加工资而增加预算收入。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县市场监督管理局部门2020年部门预算表.xls

禄丰县市场监督管理局

2020年6月10日

监督索引号53233100142200111