禄丰县投资促进局2020年预算公开情况

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禄丰县投资促进局2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门单位基本信息表

十五、财政部分供养人员支出预算表

十六、保运转支出预算表

十七、保民生支出预算表

十八、部门支出预算科目汇总表

十九、部门国有资本经营预算收支表

二十、部门经济分类支出科目表

二十一、政府经济分类支出科目表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、两套经济科目对照支出预算表

二十四、部门项目支出绩效目标表

禄丰县投资促进局2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县投资促进局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全县各乡（镇）组织实施。负责策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰县投资环境；协调和组织县级和各乡（镇）以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰县与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资的考核和奖励事宜。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县投资促进局为县人民政府直属正科级事业机构，属财政全额拨款单位，单位性质为事业单位，部门内设机构（股室）2股1室，领导职数1正3副。

（三）重点工作概述

2020年，全县投资促进工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届三中、四中全会精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入践行新发展理念，高质量融入、高水平服务、高标准贯彻落实好州委、州政府“1133”发展战略，紧紧围绕禄丰是楚雄州东部核心增长极、产业重镇和“压舱石”“顶梁柱”的定位和“一级两强三基础四基地五产业”发展思路，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，落实“干在实处，走在前列”大比拼要求，高位推进精准招商、强化招才引智，突出产业招商、招大引强，加大项目的引进洽谈和推进落实工作力度，增强服务意识，提高服务质量，全力打造“水韵龙乡，康养之城，产业高地，拼搏禄丰”，促进全县招商引资跨越式发展，为禄丰经济实现高质量发展作出应有贡献。

1.聚焦重点，推进招商项目包装开发。一是禄丰县2020年招商引资工作将紧紧围绕“十三五”规划，注重招商引资规划与国民经济和社会发展规划、土地利用规划、城镇建设规划、五网规划、产业发展规划、园区发展规划等的衔接，增强规划科学性和可操作性，以规划引领招商引资；二是实行招商引资清单销号制度，实施菜单式招商，加强对储备项目的动态管理，对已招商成功的项目和闲置资产进行销号；三是积极争取省州在项目包装和招商前期工作经费上给予我县帮助和支持，包括招商项目策划、项目书编制、项目PPT、视频制作、项目册编印等工作经费；四是加大项目包装智力支持力度，包括请专业机构和人员帮助策划包装开发项目，制作相关资料，加大项目策划包装开发业务培训力度，提升工作人员工作能力和业务水平。

2.破解难题，切实强化招商引资工作。一是认真贯彻落实《禄丰县精准招商专项行动方案》，大力实施产业精准、区域精准、园区精准、主体精准、方式精准和服务精准等6个精准的招商活动，按照排查出重点招商活动计划和重点洽谈、对接项目清单积极开展“走出去”、“请进来”的精准招商活动，进一步增强外出招商活动的精准性，严格审核把关，确保外出招商活动务实高效、规范有序；二是提高站位，精心筹划，形成合力，统一宣传口径，阐述好禄丰优势，扩大禄丰知名度，树立禄丰良好形象；三是认真排查辖区内引进项目的投资人员情况，能够申报为外资项目的尽量申报，重点跟进，州、县、镇联动，争取在外资引进上实现新的突破；四是强化外出精准招商跟踪问效，加强外出招商引资对接洽谈项目台账管理和成果反馈，分解推进责任，对项目落地及推进情况进行绩效督查，督查结果将作为各单位招商引资工作年度考核的重要依据。

3.抓好招大引强工作，扎实推进招商项目落地。一是做好项目后续跟踪服务，继续实行县级领导挂钩联系招商引资重点签约项目工作制度，对签约项目实行“一个重大项目、一位处级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作方法，做到项目不落地实施不脱钩，不建成投产不脱钩的清单销号制度，争取项目及早落地并形成到位资金后续支撑；二是着力推进唐人神集团、比米公司、伊利集团、贵澳集团等一批重点项目进度；三是着力抓好龙蟒佰利联、锦润数控装备产业园及天宝技改等二产项目；四是加快推进罗次温泉小镇、互联网+医疗康养”、黑井特色小镇、县城七组团及美丽县城建设等文旅、民生项目。

4.主动适应统计工作新常态，确保完成各项目标任务。一是按月定期通报全县招商引资目标任务完成情况，督促各级各责任部门及时报送外出精准招商工作情况和引进项目及到位资金情况，以便全面、准确、客观的通报情况；二是加大对重点招商引资签约项目推进落情况的督查，定期通报推进落实情况；三是严把入库审核关，及时收集上报招商引资项目入库申报要件材料，其中协议投资额在1亿元以上的项目，在项目入库时须同时提供项目合同（协议）、投资备案证、投资方身份证明材料；四是对纳入统计上报的招商引资项目，做到应统尽统，统准统全，及时建立健全招商引资项目档案；五是对标对表收集备齐招商项目相关举证材料，年终考核时能按质按量提交考核组查验，确保完成州、县下达的各项招商引资目标任务。

5.加强对接，实现引进外资有新突破。加强与有投资意向的香港比米食品科技有限公司、科莱恩化工（中国）有限公司等外资公司对接，争取香港比米食品科技有限公司尽快完成禄丰外资公司的设立并及时打入注册资本金，争取科莱恩化工（中国）有限公司意向投资项目选址禄丰，以争取完成2020年度引进外资目标任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门预算编制和执行主体作用。积极稳妥原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。综合预算原则。将行政事业单位各同政府性资金全部纳入预算，统一管理，统筹安排，强化收支两条线管理。厉行节约原则，坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩日常工作经费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

（三）编制方法

根据县财政“一下”预算编制布置要求填报基础信息数据库。对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年度发生变动的，说明变动原因并提供文件和测算有关数据。按照县财政相关要注组织项目申报并按时间要求报送“一上”数据。根据县财政下达的“二下”反馈审核意见及下达支出限额及时整和完善预算申报数据，并在规定时间内上报“二上”数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有9人，离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。财政全供养9人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰县投资促进局2020年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加0万元；无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入114.88万元，其中，本年收入114.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加17.49万元；增加的原因主要是：一是在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；二是人员增加，相关人员经费支出预算增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出114.88万元，其中：基本支出114.88万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出增加17.49万元，增加的原因主要是：一是在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调；二是人员增加，相关人员经费支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行”支出预算84.72万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算11.63万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出预算6.89万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算2.91万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算8.73万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“301”工资福利支出194.23万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工资”支出34.52万元；

“30102津贴补贴”支出35.19万元；

“30107绩效工资”支出5.15万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出11.63万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费“支出6.54万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出2.91万元；

“30112其他社会保障缴费”支出0.75万元（3011201工伤保险缴费支出0.36万元、3011203失业保险缴费支出0.04万元、“3011299其他社会保险缴费”支出0.35万元）；

“30113住房公积金”支出8.73万元。

“302商品和服务”支出9.46万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：

“30201办公费”支出1.00万元；

“30205水 费”支出0.28万元；

“30206电 费”支出0.80万元；

“30207邮电费”支出0.72万元；

“30211差旅费”支出0.80万元；

“30216培训费”支出1.04万元；

“30239其他交通费”支出4.82万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出，其中：

“3023901公务交通补贴”支出4.38万元；

“3023999其他交通费用”支出0.44万元。

（三）项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，分别是：无。

项目支出预算变动的主要原因是：无。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰县投资促进局2020年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少10万元，下降100%；减少的原因主要是：2020年“三公”经费预算未安排预算,主要是公务接待费。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，禄丰县投资促进局2020年计划办理政府采购项目0个，正在编制政府采购预算0万元，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出114.88万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出105.42万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）9.46万元。与上年对比，增加17.49万元，增加的主要原因是：工作人员调入，人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县投资促进局2020年部门预算表.xls

禄丰县投资促进局

2020年6月11日

监督索引号53233100147200111