禄丰县地震局2020年预算公开情况

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禄丰县地震局2020年预算公开情况

 

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

 

禄丰县地震局2020年部门预算公开情况说明

       根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制地震局2020年部门预算并予以公开。

   一、部门基本职能及主要工作

     （一）部门主要职责

1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2、制定全县防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3、管理全县地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4、管理全县地震灾害预测工作；严格执行县政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全县及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

 5、监督管理本县行政区域内建设工程抗震设防和建设工程

场地地震安全性评价工作。

       6、组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。      

       7、承担县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄丰县地震局是禄丰县人民政府直属事业单位，为正科级独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，2019年机构改后，核定县地震局内设股室4个，分别是监测预报股、办公室、震灾处置股、震害防御股。

（三）点工作概述

1、提升防震减灾社会治理能力。

2、提高地震监测预报能力。

3、提升城乡抗震能力。

4、提升地震应急准备和震灾处置能力。

5、强化科技与人才支撑能力。

二、部门预算编制情况及单位基本情况

       2020年部门预算按照《禄丰县财政局关于编制2020年部门预算的通知》（禄财预〔2019〕63号）要求，结合本单位实际进行基本支出及项目支出预算编制。

        （一）2020年部门预算的指导思想。

       以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

       （二）基本原则。

       坚持“明确职责、积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效”的基本原则。

       （三）编制方法。

按照预算编制改革工作要求，2020年部门预算编制按“三下两上”流程进行编制。

（四）预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。财政全供养 9人，财政部分供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 132.36万元，其中：一般公共预算财政拨款132.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少3.63万元；减少的原因主要是：2019年3月机构改革后，单位人员调出公务员身份1人，事业人员调入1人，调出1人，人员工资结构变化所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入132.36万元，其中，本年收入132.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少3.63万元；减少的原因主要是：2019年3月机构改革后，单位人员调出公务员身份1人，事业人员调入1人，调出1人，人员工资结构变化所致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出132.36万元，其中：基本支出132.36万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少3.63万元，减少的原因主要是：2019年3月机构改革后，单位人员调出公务员身份1人，事业人员调入1人，调出1人，人员工资结构变化所致。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：“2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行”，主要用于保障地震局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出共计89.45万元；

“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助10.67万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出11.96万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出7.27万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出4.04万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出8.97万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“30101工资福利支出-基本工资”支出34.47万元；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出21.26万元；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出27.14万元；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出11.96万元；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出6.72万元；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出4.04万元；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出1.02万元（具体包含工伤保险0.37万元、失业保险0.10万元、大病补充保险0.55万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出8.97万元；

“30201商品和服务支出-办公费”支出4.00万元；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.1万元；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.2万元；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1.2万元；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出0.5万元；

“30216商品和服务支出-培训费”支出1.01万元；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.4万元；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出1.50万元；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出10.67万元；

基本支出预算变动的主要原因：因机构改革，涉及人员和工资结构调整，工资福利支出减少。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（暂未下达预算指标）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年增加0.4万元，增长26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费：与上年对比无变化；

（二）公务接待费：公务接待费增加0.4万元，增加的主要原因是，上年度在编制预算中未预算公务接待费（上年度公务接待费预算数为0万元），按照部门编制预算精细化要求，结合本年度部门工作开展需要，预算公务接待费0.4万元；

（三）公务用车购置及运行维护费：禄丰县地震局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年持平，全部为公务用车运行维护费，未安排公务用车购置费，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出132.36万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出126.25万元（其中退休人员工资支出10.67万元）；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）6.11万元。与上年对比，减少0.45万元，增减变化的主要原因是：机构改革后人员减少1人，公用经费核减所致。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

 

附件：禄丰县地震局2020年部门预算表.xls

 

 

                         禄丰县地震局

                             2020年6月16日

监督索引号53233100241900111