禄丰县地方公路管理段2020年预算公开情况

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禄丰县地方公路管理段2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县地方公路管理段2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县地方公路管理段部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公路养护管理法律法规。

2、负责全县农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3、拟定农村公路养护资金分配方案。

4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5、负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6、负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7、负责指导乡村公路管养业务。

8、参与农村公路的交竣工验收和接管。

9、承担禄丰县“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

禄丰县地方公路管理段是禄丰县交通运输局所属事业单位，单位类别：公益一类，机构规格：股所级。核定事业编制8名。编制结构为：专业技术人员编制5名，工勤人员编制3名。

（三）重点工作概述

1、完善保障，管理养护机制进一步健全

（1）积极筹措农村公路养护资金。

（2）继续推进农村公路养护体制改革。

（3）积极探索建管养一体化运行机制。

（4）全面实施农村公路管护“路长制”。

2、狠抓落实，日常养护管理水平不断提升

（1）群专结合推进农村公路养护。

（2）严格落实桥梁养护工程师制度。

（3）突出重点强化桥涵日常管养。

（4）强化检查考核促进责任落实。

3、农村公路养护成效明显

（1）库内农村公路好路率明显提升。

（2）农村公路养护质量稳步提高。

（3）积极推进“四好农村路”示范创建。

（4）全面开展农村公路绿化美化。

4、进一步提升应急保障能力

（1）认真开展汛前安全隐患排查。

（2）积极开展公路源头环境治理。

5、统筹规划做好工程项目管理

（1）协调推进大中修工程实施。

（2）突出重点抓实安全生命防护工程。

6、重视安全，行业安全继续保持良好势头

二、部门预算编制情况

禄丰县地方公路管理段编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

根据《禄丰县2020年部门预算编制实施方案》的有关规定，编制本单位预算。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神以及省、州、县党委政府的决策部署。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展。切实落实减税降费政策，加强支出预算管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。持续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

（二）基本原则 

 预算编制以“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序和原则。

（三）编制方法

部门支出预算由基本支出预算（人员经费支出预算、公用经费支出预算）和项目支出预算构成。人员经费支出预算包括：财政全供养在职人员工资预算、基本养老保险预算和职业年金预算、医疗保险预算、差额或定额补助预算、住房公积金预算、退休费预算。公用经费支出预算包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等维持单位正常运转的日常支出。项目支出预算是公路养护工作经费的预算。

（四）总体思路

实施全口径预算管理，将全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基本预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终结算间的差距。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。财政全供养 8人，财政部分供养0人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 102.67万元，其中：一般公共预算财政拨款102.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少14.68万元；减少的原因主要是：1、社会保障和就业支出（基本养老保险缴费支出）较上年减少1.38万元。2、卫生健康支出（医疗保险和公务员医疗补助）增加0.91万元。3、交通运输支出（行政运行）增加5.11万元，主要是正常晋升增资、津贴补贴、工伤保险等增加。4、住房保障支出（住房公积金）增加0.68万元。5、年初预算安排较上年减少农村公路安全生命防护经费20万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入102.67万元，其中，本年收入102.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少14.68万元；减少的原因主要是：1、社会保障和就业支出（基本养老保险缴费支出）较上年减少1.38万元。2、卫生健康支出（医疗保险和公务员医疗补助）增加0.91万元。3、交通运输支出（行政运行）增加5.11万元，主要是正常晋升增资、津贴补贴、工伤保险等增加。4、住房保障支出（住房公积金）增加0.68万元。5、年初预算安排较上年减少农村公路安全生命防护经费20万元。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出102.67万元，其中：基本支出102.67万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，减少14.68万元，减少的原因主要是：1、基本支出预算增加5.32万元。2、项目支出预算减少20万元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：社会保障和就业支出12.21万元，其中：事业单位离退休费支出2.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.01万元；卫生健康支出8.70万元，其中：事业单位医疗5.98万元，公务员医疗补助2.72万元；交通运输支出74.25万元，其中：行政运行74.25万元；住房保障支出7.51万元，其中：住房公积金7.51万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，分别是：工资福利支出96.43万元，商品和服务支出2.84万元，对个人和家庭的补助支出（退休费）2.20万元，资本性支出（办公设备购置）1.20万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：财政未下达项目资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，无变化。无变化的原因主要是：财政未下达公务接待费预算数；2020年本单位公务用车保有量0辆，财政未下达公务用车运行费预算数。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出0万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出0万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）0万元。与上年对比，无变化。无变化的原因主要是：禄丰县地方公路管理段属于全额财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。因此，机关运行经费预决算时不填数据。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县地方公路管理段2020年部门预算表.xls

禄丰县地方公路管理段2020年6月15日

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