禄丰县应急管理局部门2020年预算公开情况

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禄丰县应急管理局部门2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县应急管理局部门2020年部门预算公开

情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县应急管理局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县应急管理局，贯彻和落实党中央和省、州、县党委政府关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行决策过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（二）机构设置情况

禄丰县应急管理局为正科级单位，局机关设办公室、应急指挥中心、安全生产执法股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、自然灾害和火灾救援管理股、救灾和物资保障股、安全生产信息化股9个内设机构。

（三）重点工作概述

2020年，我们将在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产的重要论述，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，健全完善应急管理体制机制，突出安全生产基本盘基本面，扎实推进安全生产形势稳定，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，为聚力建设“滇中水乡、温泉之都、文化龙城、康养福地、旅居禄丰”，推进实施州委“1133”战略提供不竭动力支持。

1.讲政治、强认识。全县上下将进一步提高政治站位，全力以赴抓好安全生产和应急管理各项工作。做到守土有责、守土有方、守土有效，不断提升应急保障能力，用实际行动守护人民群众生命财产安全。

2.履职责、勇担当。继续推进落实安全生产责任制，要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和《地方党政领导干部安全生产责任制的规定》等制度规定，严格监督落实行业监督管理职责和企业主体职责。

3.切实抓好重点行业领域安全监管和应急管理重点工作。进一步抓好道路交通、工程建设、消防安全、煤矿和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、市政公用、城镇燃气、金属冶炼、旅游、防汛抗旱、电力、民爆、特种设备、油气管道、涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间、学校、医院等重点行业领域和森林草原防灭火、抗震救灾、地质灾害、冬春救助等相关工作。确保各领域安全形势稳定。

4.强化风险分级管控，加强隐患排查治理。全面梳理分析自然灾害和重点行业领域存在的突出问题和重大风险，研究提出针对性的防救措施，分别形成各领域的防范化解重大风险实施方案，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

5.抓实全县安全生产集中整治工作。全县以“查问题、补短板、促提升”为主题，从2019年12月10日到全国两会结束，组织开展4个方面安全生产集中整治活动（一是针对安全生产责任“不严不实”问题开展综合整治；二是针对江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故暴露出的问题，开展危险化学品行业集中整治；三是汲取临沧市凤庆县云凤高速安石隧道“11·26”突水涌泥重大事故教训，开展隧道施工安全专项集中整治；四是针对非法违法行为导致事故易发多发问题，开展重点行业领域“打非治违”专项行动）。通过综合整治，做到“底数清、情况明、措施实”。

6.切实提高应急处置能力。进一步健全完善自然灾害风险监测预警、灾情会商研判、信息报送沟通、应急预案衔接、响应级别划分、救援指挥决策、救援力量调动、灾情统一发布、物资调拨发放、灾后恢复重建等方面的长效机制。严格24小时值班备勤，认真落实值班制度、领导带班制度和信息报送制度，严格执行事故专报制度，确保上下衔接有序、横向联动顺畅、信息传递快捷、指挥高效有力，一旦发生事故，力争做到化解及时、处置稳妥，把影响和危害降到最低。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作，根据新修订的《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》（禄政通[2009]71号）的有关规定，本着“厉行节约”的原则，完成了2020年部门预算编制工作。

（一）指导思想

以习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要指示精神为指引，牢固树立“大安全、大应急”理念，把“稳中求进”作为工作总基调，坚持把防范化解重大风险作为首要任务，按照“优化、协同、高效”的原则，有效落实风险防控责任，加快提升应急处置能力。紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）编制原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

（三）编制方法及总体思路

1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。

部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算和项目支出预算构成。

人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、退休人员工资预算、差额和定额补助预算、医疗经预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算。

公用经费支出预算包括办公费、会议费、差旅费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、学习培训费、职工福利费、工会经费等维持单位正常运转的日常支出。

三、预算单位基本情况

禄丰县应急管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

禄丰县应急管理局编制26人，其中：行政编制15人，事业编制11人。在职实有25人，离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。财政全供养 26人，财政部分供养0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，为执法执勤专业用车。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰县应急管理局2020年部门财务总收入377.25万元，其中：一般公共预算财政拨款377.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加174.21万元；增加的原因主要是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需经费预算随之增加。

（二）财政拨款收入情况

禄丰县应急管理局2020年部门财政预算拨款收入377.25万元，其中，本年收入377.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加174.21万元；增加的原因主要是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需经费预算随之增加。

五、预算单位支出情况

禄丰县应急管理局2020年部门预算总支出377.25万元，其中：基本支出377.25万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，与上年对比，增加174.21万元；增加的原因主要是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需经费预算随之增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2240101灾害防治及应急管理支出-行政运行”支出预算283.88万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、公务交通补贴、工伤保险、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休支出退休”支出预算2.11万元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算35.11万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出预算20.81万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出预算9.00万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出预算26.34万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“301”工资福利支出345.50万元，主要用于职工工资福利支出，其中：

“30101基本工资”支出107.29万元；

“30102津贴补贴”支出108.78万元；

“30107绩效工资”支出36.93万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出35.11万元；

“30110职工基本医疗保险缴费”支出19.75万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出9.00万元；

“30112其他社会保险缴费”支出2.30万元（3011201工伤保险支出1.10万元、3011203失业保险支出0.14万元）；

“3011299其他社会保险缴费”支出1.06万元；

“30113住房公积金”支出26.34万元。

“302”商品和服务支出29.64万元，主要用于保障机关运行的办公支出，其中：

“30201办公费”支出2.00万元；

“30207邮电费”支出1.30万元；

“30211差旅费”支出4.00万元；

“30213 维修（护）费”支出1.50万元；

“30216培训费”支出3.15万元；

“30217公务接待费”支出1.60万元；

“30231公务用车运行维护费”支出1.50万元；

“30239其他交通费用”支出14.59万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出，其中：

“3023901公务交通补贴”支出13.26万元；

“3023999其他交通费用”支出1.33万元。

“303”对个人和家庭的补助支出2.11万元，主要用于退休职工社保发放统筹外工资支出，其中：

“30302退休费”支出2.11万元；

3、项目支出情况

禄丰县应急管理局2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：2020年项目支出未纳入年初部门预算收入形成的。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

2020年度禄丰县应急管理局无任何列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。

2020年度禄丰县应急管理局无任何与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

2020年度禄丰县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰县应急管理局2020年“三公”经费预算安排3.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.60万元，公务用车运行维护费1.50万元。与上年对比：本年“三公”经费与上年持平，无变化。无变化的原因主要是：坚决贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出377.25万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出345.50万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）31.75万元。与上年对比，增加9.71万元，增加的原因主要是：单位机构改革，相应的职能职责增加，所需经费预算随之增加。

（三）国有资产占用情况

禄丰县应急管理局部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县应急管理局部门2020年部门预算表.xls

禄丰县应急管理局

   2020年6月15日

监督索引号53233100434200111