禄丰县仁兴镇2020年预算公开情况

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禄丰县仁兴镇2020年预算公开情况

目 录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县仁兴镇2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县仁兴镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检检察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

（2）农业农村服务中心：抓好农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务工作。

（3）林业和草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，实施天保工程等工作。

（4）水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

（5）文化和旅游广播电视体育服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

（6）财政所：主要承担乡镇财政预决算编制，惠农政策资金兑付管理，财政资金监管，国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等。

（7）社会保障和为民服务中心：负责我镇辖区的社会保障工作，城镇及农村社会养老保险及各方面的社会保障工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心：抓村镇规划，环境卫生等。

（二）机构设置情况

2020年共有机构数是10个，其中行政机构3个，事业机构7个。

（三）重点工作概述

仁兴镇经济发展不平衡，财源结构单一，乡镇企业发展不发达，财源基础脆弱，财政增收乏力、财政刚性增支压力居高不下等困难，在镇党委、政府的领导和各级部门的支持、配合下，在紧紧围绕发展粮烟生产，提高粮烟产业质量效益，确保农民和财政增收的同时，抓住机遇，进一步增强了产业结构调整工作的力度和对个体私营经济的扶持，不断培植和发展县乡财源，认真抓好重点税源的征管协调，积极各项组织收入，并努力贯彻财政适度从紧的财政政策，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不断完善和加强各种制度建设，狠抓节支增效工作，在确保了人员工资正常发放、机构正常运转及专款及时拨付的情况下，从有限的预算内、外财力可用中挤出了部分资金，支持了部分重点项目建设和各种热点、难点问题的解决，促进全镇经济和各项社会事业的稳步发展。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制指导思想。实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算，并不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终决算间的差距。

（二）基本原则。部门预算编制要坚持零基预算原则，预算的编制不受往年基数影响，根据各部门职能和事业发展的需要，结合财力可能，统筹安排各项资金，切实转变基数加增长的思维模式，打破固化的只增不减的格局，按照“保工资、保运转、保民生、保配套、保重点、促发展”的先后保障顺序，“三保”经费不留缺口，有保有压，确保县委、县政府重大决策有财力保障。

（三）编制方法。项目库作为编制县级项目支出的唯一入口，对未编入项目库的项目支出不予安排预算。同时，2016年起，省财政厅制定了专项转移支付资金项目清单目录管理制度，专项转移支付资金均以项目清单目录为依据，省财政预算不再安排项目清单目录外的其他项目，“基层项目库”是申报和安排专项转移支付资金的唯一数据库，未纳入项目库或未审核通过的项目，一律不得使用省对下专项转移支付资金安排。我县近70%的财政预算支出需依靠上级补助资金来实现，抓好“基层项目库”建设将为向上争取补助资金工作奠定坚实的基础。县级项目库将和省对下专项转移支付项目管理系统进行挂接，减少重复申报。2020年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部分，对于原部门项目支出预算按“撤销、压减、归并、调整”的方式进行分类整合，坚持“突出重点，兼顾一般”的原则，根据项目的必要性和绩效情况安排，树立绩效管理的理念，强化绩效评价，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制75人，其中：行政编制32人，事业编制43人。在职实有75人，离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。财政全供养101人，财政部分供养0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门财政预算拨款收入1615.46万元，其中，本年收入1615.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1615.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加136.78万元；增加的原因主要是：财政部分供养人员支出增加。

（二）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1615.46万元，其中：基本支出1459.46万元，占90.34％；项目支出156万元，占90.34％。与上年对比，增加136.78万元，增加的原因主要是：财政部分供养人员支出增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）11.48万元；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）3.6万元；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）6.3万元；

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）666.07万元；

“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）81.61万元；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）10.68万元；

“2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）8万元；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）31.97万元；

“2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）10万元；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）37.77万元；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）25.27万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助54.91万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出94.14万元；

“2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待”，主要用于服役军人家庭优待金18.09万元；

“2101101卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出22.55万元；

“2101102卫生健康支出－事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出34.39万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出29.41万元；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）9.6万元；

“2130101农林水支出-农业-行政运行”， 主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）218.45万元；

“2130201农林水支出-林业-行政运行”， 主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）78万元；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”， 主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）64.15万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”， 主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）28.4万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出70.62万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：“30101工资福利支出-基本工资”支出282.41万元；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出261.36万元；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出132.55万元；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出94.14万元；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出52.94万元；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出29.41万元；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.16万元；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出70.62万元；

“30201商品和服务支出-办公费”支出45.34万元；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出6.9万元；

“30204商品和服务支出-手续费”支出0.2万元；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.4万元；

“30206商品和服务支出-电费”支出4.6万元；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出3.3万元；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出15.9万元；

“30215商品和服务支出-会议费”支出17.4万元；

“30216商品和服务支出-培训费”支出18.25万元；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出13.7万元；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出3万元；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出5万元；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出30.43万元；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出17.2万元；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出54.91万元；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出434.74万元；

“30902资本性支出（基本建设）-办公设备购置”支出13.6万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156万元，分别是：“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）3.6万元；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）6.3万元；

“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）81.61万元；

“2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）8万元；

“2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）10万元；

“2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待”，主要用于服役军人家庭优待金18.09万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”， 主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）28.4万元；

项目支出预算减少的主要原因是：政府部门项目支出工作经费减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金13.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省禄丰县仁兴镇人民政府2020年“三公”经费预算安排18.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费13.7万元，公务用车运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。与上年对比减少16.67%。“三公”经费预算与上年对比，增加5.8万元，为公务接待费增加6.8万元，增加98.55%，增加的主要原因是滇中引水工程、小集镇开发、足球场建设、高效节水等项目开展公务接待费用增加；公务用车运行维护费减少1万元，下降16.67%，减少的主要原因是2019年年末报废一辆公务用车，购置一辆公务用车，新的公务用车运行维护费较报废公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出1615.46万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出930.59万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）181.62万元。与上年对比，增加136.78万元，增加的主要原因是：财政部分供养人员支出增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县仁兴镇2020年部门预算表.xls

禄丰县仁兴镇

2020年6月18日

监督索引号53233100655400111