禄丰县工商业联合会2020年预算公开情况

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禄丰县工商业联合会2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县工商业联合会2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县工商联预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

禄丰县工商联属行政机关单位，有事业编制6个；内设机构（股所级）4个，即办公室、会员股、宣传教育股和经济联络股。

（三）重点工作概述

（一）加强教育培训工作。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻省委十届六次、州委九届四次全会精神，落实州委“1133”战略部署，禄丰县工商联提前向县干教委上报了培训方案，围绕县委、县人民政府中心工作，结合会员企业需求，精心谋划，认真组织并举办县工商联干部暨非公有制经济人士各类培训班。一是5月16日县工商联执委会上，邀请到了原州委党校副校长李志昌老师对省委关于促进经济发展“三张牌”及州委“1133”战略的专题培训，为工商联干部如何更好服务非公经济发展，非公经济人士如何抓住省州党委政府对全省、全州发展定位，进一步调结构、促进改革，推动企业发展提供政策依据。二是5月19日至25日组织县工商联党组书记和2名非公经济人士参加州工商联在浙江大学举行为期7天的学习党的十九大精神能力素质提升培训班。三是9月17日至23日组织工商联系统干部及非公经济人士共70人到浙江大学进行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、新思相及新理念培训，提高工商联干部及非公经济人士政策理论水平。

（二）扎实做好扶贫工作。2019年，脱贫攻坚工作按照脱贫不脱钩，工作力量不减的要求，继续安排2名工作责任心强，熟悉基层工作的2名同志担任扶贫工作队员常驻彩云镇南平村委会开展“挂包帮，转走访”工作。一是在产业发展上着力。一年来，在养殖上，主要抓好山窝蛋鸡养殖，今年，山窝蛋鸡已进入产蛋高峰期，按照公司+农户的发展模式，由公司1.3元/鸡蛋进行收购，有效增加了山窝蛋鸡养殖效益。二是在种植上，主要抓构树及沃柑种植，切实抓实增绿增果工作。以小毛拉30亩构树种植、大毛拉108亩沃柑样板种植为示范，有效带动农户构树、及沃柑种植，为贫困户增收拓宽渠道。三是积极做好驻村工作队员关心关爱工作。今年5月及时将2名驻村工作队员工作经费10000元拨付到驻点村委会的同时，组织驻村工作队员到县医院开展健康体检，为驻村工作队员购买人生意外伤害保险，为驻村工作队员更好开展工作提供后勤保障。四是积极向上级争取扶贫资金。通过协调，争取到州人大补助脱贫攻坚工作经费5万元，州工商联补助村级文化活动室建设工作经费4.5万元，从南平村委会到路腊村过河便桥建设资金10万元已协调到位，将按照相关程序进行拨款。五是积极开展好脱贫攻坚存在问题的整改工作、“六查六看六解决”、为包户贫困户购买返贫保险、种好一棵树等工作。

（三）扎实开展非公经济代表人士综合评价工作。今年4月，组织对禄丰辖区的13名非公经济代表人士的思想状况及政治表现，参与社会公益事业，企业经营及劳动保障、环境信用、企业信用、纳税信用、安全生产状况，个人守法的综合评价工作，通过综合评价，A级的有0名，B级的有13名，C级的0名。综合评价是做好非公经济代表人士推荐使用和重要评价表彰的基础性工作，是人选资格审查的重要关口，对建设一支高素质非公经济代表人士队伍，引导广大非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，推动构建“亲”、“清”新型政商关系具有重要意义。

（四）扎实认真开展“贷免扶补”工作。2019年，县工商联“贷免扶补”工作任务是80户，经广泛动员宣传，及时与审批的人社、财政、银行等部门的沟通协调，争取能办就办，尽快发放贷款。截至6月底，承办的80户已全部送审完毕，80户创业户全部获得县农信社发放每户15万元，共计1200万元创业贷款。其中：大学生12人，占：15%；农民工46人，占：57.5%，失业人员21人，占：26.25 %；退役军人1，占：1.25 %。以创业带动就业233人。在州、县规定时限内提前完成工作任务。

（五）认真开展“万企帮万村”精准扶贫行动。积极动员全县116家企业采取一对一或多对一结对方式参与“万企帮万村”精准扶贫行动，同时通过打造禄丰双丰公司等“万企帮万村” 精准扶贫示范点，以典型示范带动和推动民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫工作热情。在今年全县举行的“10.17”全国扶贫日启动仪式上，组织了禄丰天宝磷化工有限公司等10家企业签订了精准扶贫协议，深入推动“万企帮万村”精准扶贫行动的开展。2019年广通青山公司等企业和爱心人士定向捐赠实施了广通西堡村委会下南屯美丽宜居乡村建设等13个光彩项目，共计金额71.8582元，多种形式助力禄丰脱贫攻坚代步。

（六）做好参政议政工作。参政议政工作，是党委政府赋予工商联的一项重要政治责任，是工商联服务会员、增强商会凝聚力的重要途径，更是非公有制经济代表人士有序参与政治协商的载体和平台。在县第十七届人代会三次会议上和县九届政协三次会议期间，县工商联认真履行职责，组织参会的非公经济人士参政议政，提出了多份有质量、反映企业培育、民生方面的议案和提案，其中：县工商联提出的《关于做好“快递小哥”权益保障工作的提案》《关于协调解决民营企业融资难融资贵问题的提案》《关于加大财力、物力支持推进人居环境整治工作的提案》《关于禄丰县探索建立城乡生活垃圾分类回收处理机制的提案》《关于尽快出台失地农民养老保险政策的提案》等9个提案及《关于加大宏观统筹土地利用总体规划和林业、环保规划的建议》议案得到县政府办等政府部门和金融部门的重视，并件件有了回复。

（七）积极开展对外交流与合作。为积极承接沿海发达地区产业转移，寻求合作契机，加强与外地工商联、商会的交流互访。今年4月8日至10日，由县工商联牵头，县政协副主席、县工商联主席朱国相带队，县工商联、县投资促进局、县环保部门参加的招商小分队，利用清明节假期赶到东莞，拜访东莞市工商联及鞋业协会，并考察东圣鞋业、迪宝鞋业、迪宝工厂店等企业。为建立联系、沟通交流、考察洽谈的基础上，推进对外交流与合作，积极推动鞋业招商工作。7月17日，组织执委 会员赴玉溪市红塔区工商联开展学习交流活动。9月17至18日，工商联牵头，组织县委统战、彩云镇等部门到浙江省杭州市萧山区学习交流考察，扩大发展视野。2019年，禄丰县工商联圆满完成县委、县政府下达2500万元的招商引资任务。

（八）精心组织，扎实开展民营企业评议政府职能部门工作。领会和吃透省、州关于开展民营企业评议政府职能部门工作精神，在省、州工商联的精心指导下，2019年禄丰县工商联于3月1日，12月15日两次组织开展并完成了2018年及2019年度民营企业评议政府职能部门工作。先后完成60户民营企业（其中：规模以上企业26户，小微企业29户，个体工商户5户）及70户民营企业（其中：规模以上企业27户，小微企业40户，个体工商户4户）评议30家政府职能部门工作，参评率达100%和101.4%。民营企业评议政府职能部门工作充分发挥民营企业监督作用，完善民营经济发展考核评议制度，改善营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系，推进政府相关职能部门改进工作方法，转变工作作风，提高办事效率，推进服务民营经济发展环境改善营造良好环境。

二、预算单位基本情况

2020年部门预算按照《禄丰县财政局关于编制2020年部门预算的通知》（禄财预〔2019〕63号）要求，结合本单位实际进行基本支出及项目支出预算编制。

（一）2020年部门预算的指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则。坚持依法理财、统筹安排、合法合规、确保重点的原则。符合《中华人民共和国预算法》的要求，收入的预测与支出安排要科学合理，力求各项收支数据真实准确、全面完整。所有收入和支出全部纳入预算，实行全口径预算，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为保证工作顺利开展提供财力保障。

（三）编制方法。以2019年10月的人员编制等基本数据为基础，将人员、工资等基础信息录入预算系统，编制出基本支出预算（人员经费支出、公用经费支出）。根据项目库管理的有关要求，将专项经费的计划、规模、实施范围、项目立项依据、支出内容等基本情况录入系统，向财政部门提出预算报告，同时编报2021、2022年的部门项目库录入，并做好支出计划。

三、预算单位收入情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。财政全供养8人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆（黄标车报废0辆）。

四、预算单位支出情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入128.42万元，其中：一般公共预算财政拨款128.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少11.84万元；减少原因主要是压缩“三公”经费、减少一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入128.42万元，其中，本年收入128.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入减少11.84万元；减少原因主要是压缩“三公”经费、减少一般公共预算财政拨款。

（三）部门支出情况

2020年部门预算总支出128.42万元，其中：基本支出128.42万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，支出减少11.84万元；减少原因主要是压缩“三公”经费、减少一般公共预算财政拨款。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

（1）201一般公共服务支出即2012801行政运行90.33万元。

（2）208社会保障和服务支出：2080501行政单位离退休8.45万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.97万元。

（3）210卫生健康支出：2101101行政单位医疗6.64万元，2101103公务员医疗补助3.80万元

（4）221住房保障支出即2210201住房公积金8.23万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

（1）301工资福利支出107.82万元。30101基本工资33.59万元，30102津贴补贴44.25万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元，30110职工基本医疗保险缴费6.17万元，30111公务员医疗补助缴费3.80万元，30112其他社会保障缴费0.81万元（其中：3011201工伤保险0.34万元，3011299其他社会保障缴费0.47万元），30113住房公积金8.23万元。

（2）302商品和服务支出12.15万元。30201办公费1.31万元，30211差旅费0.6万元，30213维修（护）费0.2万元，30216培训费1.33万元，30217公务接待费0.79万元，30239其他交通费用7.92万元（其中：3023901公务交通补贴7.20万元，3023999其他交通费0.72万元）。

（3）303对个人和家庭的补助8.45万元,即30302退休费8.45万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：0。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排0.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.79万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，减少0.01万元，下降1.25%，减少的主要原因是公务接待降低0.01万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出128.42万元，其中：基本工资33.59万元，津贴补贴等工资福利支出74.23万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）20.60万元。与上年对比，减少11.84万元，原因主要是压缩“三公”经费、减少一般公共预算财政拨款。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县工商联2020年部门预算表.xls

禄丰县工商业联合会

2020年6月19日

监督索引号53233100171400111