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禄丰县财政局2020年部门预算编制说明

日期:2020年06月19日   作者:   来源:    点击:[]

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禄丰县财政局2020年预算公开情况

【目录】

第一部分:2020年部门预算公开情况说明

第二部分:2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

二十四、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策;拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与研究拟订县域综合经济措施,提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议;拟订县对乡财政管理办法,监督和管理预算执行,指导乡镇财政工作。

2.贯彻执行国家和省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府非税收入管理的各项法律法规;拟订和监督执行财政、国有资本金基础管理、财务会计、政府非税收入的管理办法;监督执行财政、财务、会计、政府非税收入、国有资本金基础管理的规章制度;在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3.编制全口径全县和县本级年度财政预算草案,编制一般公共预算、统筹审核社保基金预算,将政府收支全部纳入预算管理职责。执行禄丰县人民代表大会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全县年度财政决算;受禄丰县人民政府委托,向禄丰县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向禄丰县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算;编制县级部门预算;制定需要全县统一规定的经费支出政策和开支标准;负责审核批复县级预算单位的年度预决算;办理州对县的转移支付,制定县对乡镇财政转移支付制度。

4.根据禄丰县人民政府授权,参与级税收政策的调研并提出建议;根据国民经济发展计划,拟订全县财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;管理全县财政票据;负责政府性基金预算编制和管理工作;按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金;管理政府性债务,执行国家债务管理的方针政策、规章制度,制定有关配套性政策,防范财政风险。承担国外贷(赠)款管理有关工作。

5.组织拟订并实施国库管理制度、国库集中收付制度、承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责全县预算单位账户开设、变更和注销;贯彻落实政府采购相关法规,拟订政府采购办法并监督管理。

6.办理和监督全县财政经济发展支出,县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟定县级建设投资的有关政策,创新政府投融资管理,推广运用政府和社会资本合作模式(PPP);制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

7.参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案;会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督全县社会保障资金的使用;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制社会保障基金收支计划和社会保障预算草案。

8.贯彻执行财政支农涉农政策并负责有关资金管理;负责农业综合开发管理工作,参与农业综合开发规划与项目管理;负责协调、督促、指导全县农综合改革工作。

9.负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价、投资评审体系,组织实施全面预算绩效管理,发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告;依法监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督全县的财务活动,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议,依法处理财政违纪违规行为。

10.依法管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、负责全县会计从业资格管理工作;制定全县财政科学研究和教育规划;组织会计人才和财政系统干部培训;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

11.拟定促进禄丰县金融业务发展的政策;代表禄丰县人民政府联系、协调地方金融机构;牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序,处置地方金融风险,维护地方金融稳定;负责小额贷款公司的管理。

12.负责全县国有资产的监督管理工作,拟订国有资产管理相关制度及行政事业单位国有资产管理配套办法,代表县人民政府履行出资人职责对国有企业进行监管,按照规定管理全县行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案,执行国有资本经营预算制度、办法;监督县属企业国有资本收益;贯彻实施企业财务管理有关制度,参与拟定企业国有资产管理有关制度;按照规定管理资产评估工作。

13.代表禄丰县人民政府履行出资人职责,对禄丰县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理;负责所监管县属企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的政府规范性文件,制定有关制度、措施;负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;指导推进监管企业改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位内设办股室22个股室,分别为办公室、科技信息股、法制税政股、财政监督股、绩效管理股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、科教文化股、经济建设股、资源环境股、农业农村股、社会保障股、涉外金融股、会计股、政府采购管理股、非税收入管理股、金融综合股、金融管理股、国有资产监督管理股、企业发展改革股。所属4个事业单位:县管理县资金管理中心、县票据监管中心、县政府与社会资本合作中心、县政府性债务管理办公室4个股所级机构。正科级领导职数2人,副科级领导职数4人。

(三)重点工作概述

1.全面统筹抓收支,持续增强保障能力。一是把“稳收支”专项行动作为主要抓手,认真落实经济运行“五个主题”制度。二是认真贯彻落实系列稳增长政策措施,坚持收支并重,科学合理安排预算。三是准确把握经济运行态势,加强收入征管,确保应收尽收。四是提高财政资金使用效率,强化部门支出责任。五是加大向上争取资金工作力度。

2.严控债务增量,妥善处置化解风险。认真贯彻落实党中央、国务院和省州党委、政府关于加强地方政府性债务管理的各项决策部署,严格执行各项法律法规,严控增量、妥善化解存量,扎实开展了一系列防范化解政府性债务工作

3.深化财税体制改革,财税制度日益完善。继续立足全局、着眼长远,以建立现代财税制度和建设高质量可持续发展财政为目标,紧跟深化改革的脚步纵深推进财税体制改革各项工作,改革效应落地见效。同时坚持依法理财、依法行政,自觉守法律、重程序、受监督,在法治轨道上全面推进各项财政工作。

4.围绕队伍建设,树立廉洁财政形象。高质量推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“干在实处、走在前列”大比拼等活动,做到“规定动作做到位、自选动作做精彩”,不断增强干部职工的党性意识、大局意识和纪律意识,引导广大党员主动向优秀看齐、向榜样看齐,见贤思齐、创先争优,坚持以不忘初心、对党忠诚的觉悟服务好全县财政经济发展。强化“财”服务于“政”的理念,把每一项工作上升到政治纪律这个层面来要求和落实。进一步健全预算管理、专项资金管理、公务接待管理等方面的规章制度,规范了权力运行,推动了阳光财政建设。在“三重一大”决策过程中,认真听取纪检组的意见建议,主动接受纪检组监督。教育引导干部职工树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“四个服从”。发展积极健康的党内政治文化,倡导弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的共产党人价值观,坚决抵制和反对各种腐朽、庸俗文化侵蚀,不断涤荡歪风邪气。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作,根据《中华人民共和国预算法》、《禄丰县部门预算管理暂行办法》(禄政通〔2009〕71号)的有关规定,本着“厉行节约”的原则,完成了2020年部门预算编制工作。禄丰县财政局2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

(一)指导思想

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕改革主题主线,深化部门预算改革,实施中期财政规划,建立健全项目库,将绩效管理贯穿整个预算管理全过程,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

(二)基本原则

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,严格执行财政预算制度,从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。

(三)编制方法

按财政部门的统一要求和部署按“三下两上”五个阶段进行,对项目预算编制,按照“三重一大”(重大事项决策、重要岗位人员调整、重点项目实施及大额资金使用)集体决策制度要求,禄丰县樟木箐州级自然保护区管护局局务会议认真审定了编制的项目,对部门总体规划、年度规划及一组项目,明确了绩效目标和指标。

(四)总体思路

坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制各项支出,有效降低行政运行成本。坚持科学管理,强化预算执行管理,保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个为行政单位。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制34人(含行政工勤编制3人),事业编制28人。在职实有79人,全部为财政全供养人员。

离退休人员21人,全部为退休人员。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

四、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1197.64万元,其中:一般公共预算财政拨款1197.64万元,1213.47万元,与上年对比减少15.83万元,减少的主要原因是单位承担的养老保险比例较上年年初预算降低了3个百分点所致。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1197.64万元,其中:本年收入1197.64万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1197.64万元(本级财力1197.64万元,与上年对比减少15.83万元,减少的主要原因是单位承担的养老保险比例较上年年初预算降低了3个百分点所致。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1197.64万元。财政拨款安排支出1197.64万元,其中:基本支出1197.64万元,与上年对比减少15.83万元,减少的主要原因是单位承担的养老保险比例较上年年初预算降低了3个百分点所致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款支出1197.64万元,按支出功能分类的情况为:一般公共服务支出874.13万元,全部为行政运行支出,社会保障和就业支出149.98万元,其中:行政单位离退休支出44.74万元,机关事业单位养老保险缴费支出105.24万元。卫生健康支出94.6万元,其中:行政单位医疗63.14万元,公务员医疗补助31.46万元。住房保障支出78.93万元,全部为住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出1197.64万元,全部为基本支出,按支出经济分类的情况为:工资福利支出1023.05万元,其中:基本工资317.56万元,津贴补贴386.52万元,绩效工资36.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费105.24万元,城镇职工基本医疗保险缴费59.2万元,公务员医疗补助缴费31.46万元,其他社会保障缴费7.41万元(工伤保险、失业保保险),住房公积金78.93万元。商品和服务支出128.78万元,其中:办公费21.5万元,水费0.6万元,电费1.5万元,培训费9.72万元,公务接待费8万元,劳务费20.64万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用63.82万元。对个人和家庭的补助45.81万元,其中:退休费44.74万元,生活补助1.07万元(遗属补助)。

(三)项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

六、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

(二)与中央配套事项。

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元,较上年增加3万元,增长37.5%,具体变动情况如下:

(一)公务接待费

禄丰县财政局2020年公务接待费预算为8万元,较上年增加3万元,增长37.05%,增长的主要原因为:上年公务接待多数用上级补助的工作经费列支,所以预算数较低。

(二)公务用车购置及运行维护费

禄丰县财政局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元,与上年持平,全部为公务用车运行维护费,未安排公务用车购置,年末公务用车保有量为2辆。

八、政府采购预算情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排128.78万元,较上年增加4.62万元,增加的原因是:2020年劳务费较上年有所增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                           禄丰县财政局

                                           2020年6月19日

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