禄丰市政务服务管理局2021年部门预算公开

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禄丰市政务服务管理局2021年部门预算公开

禄丰市政务服务管理局2021年部门预算公开目录

第一部分：禄丰市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市政务服务管理局2021年部门预算

编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市政务服务管理局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市政务服务管理局是市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市行政审批局、禄丰市公共资源交易管理局牌子。禄丰市政务服务管理局贯彻落实中央、省、州、市委关于简政放权、放管结合、优化服务工作的方针政策和决策部署，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的政务新环境，不断优化办事创业和营商环境，着力提升全市政务服务水平。主要职责是：

1.贯彻落实上级有关政务服务、行政审批、公共资源交易政策法规。制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、行政审批、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全市政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心、市投资项目审批服务中心。负责对市级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全市行政审批制度改革工作，组织市级各部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.负责办理市级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任；负责对市级部门未划转和垂直管理部门的行政许可事项进驻市政务服务大厅集中办理进行管理和监督。

4.负责组织市级部门划转的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.负责市级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入市级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6.负责为市级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8.统筹电子政务建设，负责全市电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务、行政审批和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市政务服务管理局为市政府职能部门，正科级行政单位，加挂禄丰市行政审批局、禄丰市公共资源交易管理局牌子。

机关设“一室八股”，分别是：办公室、行政审批改革股，投资审批管理股，社会事务审批管理股，商事审批管理股，政务服务管理股，电子政务管理股，招投标监督管理股，中介服务管理股。

下辖三个全额财政拨款事业单位，分别是：禄丰市公共资源交易中心（副科级单位）；禄丰市投资项目审批服务中心；禄丰市政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

禄丰市政务服务管理局在市委、市政府的坚强领导和州政务服务管理局的指导帮助下，深入贯彻落实国家、省、州、市“放管服”改革精神，以“一颗印章管审批”改革为抓手，努力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境，全面深化改革、优化营商环境，各项工作顺利开展。按照“政务服务+互联网”和“六个一”等要求，加快政务服务实体大厅和网络化办公建设，着力打造便民、快捷、高效和优质的政务服务；深入推进“放管服”改革，深入投资企业排忧解难，着力打通便民利企“最后一公里”，代办协办工作得到企业的认可和好评；行政审批进一步简化，“3550”工作有序推进“企业开办3天、不动产登记5天、社会投资一般性建设项目审批50天”；扎实开展“减证便民”工作，让群众办事少烦心，落实简政放权，做好审批事项取消、调整、承接、下放的衔接落实工作；全力推广“一部手机办事通”，推进政务服务掌上办、指尖办；公共资源交易电子化全面推进，交易更加阳光公平规范，按照“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作要求，全面推行电子招投标和远程异地评标，有效净化公共资源交易市场，提高资源配置效率。

二、预算单位基本情况

禄丰市政务服务管理局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。据2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制18人，事业编制30人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入552.62万元，其中：一般公共预算552.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门预算数498.89万元对比增加53.73万元；增加的原因主要是2021年度预算时的在职干部职工41人，较之2020年度预算时的在职干部职工人数37人增加了4人，相应的人员工资，配比的社会保险、住房公积金等人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入552.62万元，其中:本年收入552.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.62万元（本级财力552.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门预算数498.89万元对比增加53.73万元；增加的原因主要是2021年度预算时的在职干部职工41人，较之2020年度预算时的在职干部职工人数37人增加了4人，相应的人员工资，配比的社会保险、住房公积金等人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出552.62万元。财政拨款安排支出552.62万元，其中：基本支出552.62万元，与上年498.89万元对比增加53.73万元；增加的原因主要是2021年度预算时的在职干部职工41人，较之2020年度预算时的在职干部职工人数37人增加了4人，相应的人员工资，配比的社会保险、住房公积金等人员经费和公用经费增加。项目支出0万元，与上年0万元对比，没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类：

功能科目分组，分别是：“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出410.80万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”，主要用于退休职工统筹外退休费支出2.22万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出53.78万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于单位行政职工医疗保险支出12.36万元；

“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”，主要用于单位事业职工医疗保险支出19.34万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于单位公务员医疗保险支出13.78万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出40.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：

经济科目分组，分别是：“30101工资福利支出-基本工资”支出151.11万元（其中：基本支出151.11万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出135.20万元（其中：基本支出135.20万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出12.59万元（其中：基本支出12.59万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出51.73万元（其中：基本支出51.73万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出53.78万元（其中：基本支出53.78万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出30.25万元（其中：基本支出30.25万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出13.78万元（其中：基本支出13.78万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出3.31万元（其中：基本支出3.31万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出40.34万元（其中：基本支出40.34万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出6.03万元（其中：基本支出6.03万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出1.60万元（其中：基本支出1.60万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出5.0万元（其中：基本支出5.0万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元；项目支出0.00万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出24.0万元（其中：基本支出24.0万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出3.19万元（其中：基本支出3.19万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出14.72万元（其中：基本支出14.72万元；项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出2.22万元（其中：基本支出2.22万元；项目支出0万元）。

（三）项目支出情况

2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市政务服务管理局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要是采购办公用的复印纸100件。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

禄丰市政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%，国内公务接待批次为27次，共计接待260人次。

减少的原因是我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平（其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2.财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3.其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

5.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

10.支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

11.机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2021年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出550.40万元，其中：基本工资，津贴补贴，社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出492.09万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）58.31万元。与上年的496.67万元对比，增加53.73万元，增加的主要原因是：在职人员人数增加（从其他单位调入4人），所以预算支出较2020年部门预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算表（详见附表）

禄丰市政务服务管理局

2021年4月26日

监督索引号53233100143200111