禄丰市地震局2021年预算公开

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禄丰市地震局2021年预算公开

 

禄丰市地震局2021年预算公开目录

 

第一部分禄丰市地震局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

   十、其他公开信息

第二部分禄丰市地震局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分 禄丰市地震局2021年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市地震局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、市防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全县地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄丰市地震局是禄丰市人民政府直属事业单位，为正科级独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，2019年机构改后，核定市地震局内设股室4个，分别是监测预报股、办公室、震灾处置股、震害防御股。

（三）重点工作概述

1.提升防震减灾社会治理能力。

2.提高地震监测预报能力。

3.提升城乡抗震能力。

4.提升地震应急准备和震灾处置能力。

5.强化科技与人才支撑能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

特别说明：根据工作需要和组织安排，2021年3月1日新调入管理人员1人，起止目前，市地震局实有在职人员10人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 130.67万元，其中：一般公共预算130.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入减少1.69万元。减少的原因主要是：2021年度因市财政财力支出较大，按在职人员缴费工资基数的1.5%计提的职工教育经费和原公务用车运维费已核算但未在一般公共预算财政拨款中进行下达使用，故整个部门一般公共预算财政拨款数较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 130.67万元，其中:本年收入 130.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 130.67万元（本级财力 130.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入减少1.69万元。减少的原因主要是：2021年度因市财政财力支出较大，按在职人员缴费工资基数的1.5%计提的职工教育经费和原公务用车运维费已核算但未在一般公共预算财政拨款中进行下达使用，故整个部门一般公共预算财政拨款数较上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出130.67万元，其中：基本支出130.67万元，占100％，与上年对比，减少1.69万元，减少的原因主要是：2021年度因市财政财力支出较大，按在职人员缴费工资基数的1.5%计提的职工教育经费和原公务用车运维费已核算但未在一般公共预算财政拨款中进行下达使用，故整个部门一般公共预算财政拨款数较上年度有所减少；项目支出0万元，占0％，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休10.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元；2101102事业单位医疗7.75万元；2101103公务员医疗补助4.46万元；2210201住房公积金9.69万元；2240501行政运行85.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算基本支出130.67万元，其中：30101基本工资35.53万元；30102津贴补贴22.52万元；30103奖金2.94万元；30107绩效工资19.32万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元；30110职工基本医疗保险缴费7.26万元；30111公务员医疗补助缴费4.46万元；30112其他社会保障缴费1.00万元；30113住房公积金9.69万元；30201办公费1.35万元；30205水费0.10万元；30206电费0.30万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费0.50万元；30217公务接待费0.35万元；30228工会经费0.76万元；30302退休费10.67万元。

基本支出预算与上年对比，减少1.69万元，变动的主要原因是因市财政财力压力增大原因，部门部分基本支持公共预算调减所致。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市地震局2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市地震局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市地震局2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少1.55万元，减少81.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市地震局2021年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.05万元，下降12.5%，国内公务接待批次为16次，共计接待70人次。

减少的主要原因是：单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

   （三）公务用车购置及运行维护费

 禄丰市地震局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：单位在做2021年度部门预算时，由于预算工作改革和财政安排部署事业单位公务用车运维经费预算时工作衔接上的原因，我单位在公务用车运维费编制预算时，对原有在编实有车辆1辆符合纳入公务用车财政一般公共预算而未纳入，此情况已向市财政局写了专题报告，给予增加原在编实有车辆1辆公务用车运维费（按照市级部门一般公务用车运维管理标准1.5万元核定），经费待审批核定中。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地震局2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

     【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地震局为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排4.36万元，其中：30201办公费1.35万元；30205水费0.10万元；30206电费0.30万元；30207邮电费1.00万元；30211差旅费0.50万元；30217公务接待费0.35万元；30228工会经费0.76万元。与2020年6.11万元对比，减少1.75万元，下降28.64%。

减少变化的主要原因：一是因预算编审工作改革和单位编制预算工作有效对接不到位，单位公务用车运维费用未列入财政一般公共预算，其二是因市财政财力压力增大，对部门部分公用经费预算进行调减所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                        第二部分 禄丰市地震局2021年部门预算表

                                                                    禄丰市地震局

                 2021年4月26日

 

监督索引号53233100241900111