禄丰市文化和旅游局2021年预算公开

 

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禄丰市文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分：禄丰市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市文化和旅游局部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全市文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设及全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动艺术发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7、拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

11、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案维护市场秩序。

12、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调落实高层次人才有关服务工作。

13、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市文化和旅游局内设办公室、政策法规股、、公共服务股、文化旅游资源开发和产业发展股、、行业和市场管理股5个机构。下属局机关、图书馆、文化馆、博物馆4个部门。

（三）重点工作概述

按照省、州加快推进旅游转型升级若干意见，以高质量发展为目标、融合发展为主线、以滇西大旅游环线建设为契机，围绕“水韵龙乡，康养之城，产业高地，拼搏禄丰”品牌定位，重点构建“两核一极六带多点”的全域旅游发展格局，即打造以县城和世界恐龙谷片区两个核心区，以黑井古镇为一级，安楚、武易、昆楚大复线高速公路和成昆铁路、成昆铁路复线及星宿江沿线六个文化旅游产业带，多点并举发展乡村生态文化旅游。

1、打牢发展基础，加大旅游投入。紧紧抓住国家、省、州实施“五网”建设、供给侧结构性改革和美丽县城建设的历史机遇，以创建省级全域旅游示范区为契机，认真规划上报旅游项目，使更多项目进入国家和省州规划盘子。要积极向上争取资金，加大旅游基础设施投入，配套建设旅游集散地、游客信息中心、道路交通标识导览、停车场、旅游厕所等公共基础设施，提高游客到禄丰旅游的便捷程度和舒适程度。完善“一部手机游云南”涉及禄丰旅游公共信息和咨询平台，健全完善线下产品。及时向旅游者提供旅游景区、线路、交通、气象、住宿、安全、医疗急救等必要信息和咨询服务。

2、优化营商环境，加大招商引资。坚持把招商引资作为推动全市旅游转型升级的主引擎，组建强有力队伍，按照招大引强的目标原则，认真研究，积极对接，积极引进大型旅游集团、知名旅游企业投资禄丰旅游项目，努力实现旅游招商引资由全面撒网向精准招商突破，要优化营商环境，强化服务保障，在项目选址、规划审查、立项审批、用地供给等方面给予支持，帮助解决旅游投资开发中的困难和问题，确保一批签约重大项目顺利落地实施。

3、紧扣重点项目，强化专班服务。以项目为支撑，深入实施项目带动发展战略，紧紧围绕《禄丰市全域旅游发展规划》，进一步充实和完善《禄丰市文化旅游产业项目库》，对现有文化旅游资源进行策划、包装，做好项目前期工作，为项目推介、招商引资和向上争取产业发展专项资金奠定基础。要继续实行“一个项目、一套班子、一抓到底”的项目工作机制，加快推进金山古镇、石甄子温泉组团、罗次温泉、黑井特色小镇等项目建设，推动我县旅游文化产品结构由以观光型为主向观光游、休闲度假、养老、养生，文化体验，运动健康等复合型方向转变，全力推进省级全域旅游示范区创建。

4、统筹协调公共文化服务工作，积极谋划上报文化项目。加强对全县“三馆一站”公共文化服务工作统筹协调，并指导做好公益文化培训、免费开放、群众文化活动开展、文化遗产保护等工作，不断提升公共文化服务效能。面对新的形势、新的挑战，我们将在上级主管部门的正确领导下，努力工作，使我市的群众文化事业更上一层楼。

5、强化文化旅游行业日常监管。强化案件线索摸排，及时受理举报投诉，依法从严查办文化旅游违法违规案件，震慑违规经营，维护良好的文旅市场秩序。严格落实监管责任，依法全面履行职责，进一步强化重点地区、行业、领域日常监管，把系统治理、源头治理的各项措施落到实处，深入实施校园周边、文化旅游市场秩序专项整治行动，着力规范行业和市场秩序；持续抓好旅游市场秩序整治和投诉处置，努力构建人民群众更加满意的旅游市场秩序。四是加大法律法规宣传普及力度。大力组织文化旅游市场经营业主和从业人员开展法律法规的宣传教育学习，通报案件，加强警示教育，增强广大文化旅游企业守法经营的自觉性。

6、加大市场经营主体的培育和发展力度，完成经济指标考核目标任务。通过降低门槛、放宽限制和准入，加强政策引导，做好协调服务，着力优化营商环境建设，加快文化旅游市场经营主体的培育和发展；深入贯彻落实中央、省、州支持文旅企业转型发展、精准帮扶的政策措施，着力推进文旅企业转型升级、提质增效，努力完成营业收入增速目标任务。

二、预算单位基本情况

禄丰市文化和旅游局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制9人，事业编制46人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入832.04万元，其中：一般公共预算832.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入增加12.35万元，主要原因分析是调入人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入832.04万元，其中:本年收入832.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款832.04万元（本级财力832.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加12.35万元，主要原因是调入人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出832.04万元。财政拨款安排支出832.04万元，其中：基本支出832.04万元，与上年对比，增加12.35万元，主要原因分析是调入人员，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070101行政运行498.60万元；2080501行政单位离退休134.66万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.12万元；2101101行政单位医疗14.40万元；2101102事业单位医疗28.86万元；2101103公务员医疗补助32.81万元；2210201住房公积金52.59万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出832.04万元。基本支出832.04万元，其中：30101基本工资205.10万元；30102津贴补贴158.54万元；30103奖金16.99万元；30107绩效工资70.64万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费70.12万元；30110职工基本医疗保险缴费39.44万元；30111公务员医疗补助缴费32.81万元；30112其他社会保障缴费6.21万元；30113住房公积金52.59万元；30201办公费1.00万元；30205水费0.20万元；30206电费0.50万元；30211差旅费11.10万元；30217公务接待费7.20万元；30228工会经费4.15万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用16.70万元；30302退休费134.66万元；30305生活补助1.10万元。

3、项目支出情况，2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算与上年对比，无增减变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.20万元，较上年减少6.80万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市文化和旅游局2021年公务接待费预算为7.20万元，较上年减少0.80万元，下降10%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。

增减变化原因，是贯彻执行党政机关厉行节约的有关通知精神，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少6万元，下降67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少6万元，下降67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因，是对公务用车的编制进行了清理，不在编制内的公务用车不予安排运行维护经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市文化和旅游局2021年机关运行经费安排43.85万元，其中：30201办公费1.00万元；30205水费0.20万元；30206电费0.50万元；30211差旅费11.10万元；30217公务接待费7.20万元；30228工会经费4.15万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用16.70万元。

与上年对比减少6.70万元，主要原因分析是对公务用车的编制进行了清理，不在编制内的公务用车不予安排公务用车运行维护经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

附件：1.禄丰市文化和旅游局2021年部门预算表.xls

        2.禄丰市文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

 禄丰市文化和旅游局

     2021年4月27日

 

监督索引号53233100236200111