禄丰市红十字会2021年预算公开

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禄丰市红十字会2021年预算公开

禄丰市红十字会2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市红十字会2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市红十字会部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市红十字会的主要职能是以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字法》赋予的职责进行“三救”“三献”（即：救灾、救助、救护，无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献）。

（二）机构设置情况

禄丰市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，是一级财政预算单位。内设股室2个，分别是：办公室、赈济救护及事业发展股。

（三）重点工作概述

全市红十字会以党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会自身的特点和优势，认真履行法定职责，进一步提高依法治会能力，各项工作有序开展。

一是紧紧围绕市委、市政府中心工作，扎实抓好党风廉政建设、意识形态、“四万三进”、挂包村委会护林防火、六城同创、大比拼等工作，按市委要求在时限内完成办公场地搬迁工作，认真落实各项责任制，抓实抓细各项工作，确保各项工作全面推进。

二是坚决打赢脱贫攻坚战。始终将脱贫攻坚工作放在重要位置，帮助解决挂包村委会遇到的困难，及时拨付驻村工作经费，为挂包村争取1万元“保通费”，为挂包的村委会争取香港红十字会博爱家园项目，解决村民避难广场建设问题；为村小学55名学生网络筹资发放爱心书包，为100余名村民开展应急救护、防灾避险、健康咨询等方面培训和服务，提升社区防灾抗险能力。

三是持续开展社会募捐及救助工作，“博爱送万家”活动为全市14个乡镇66户252人捐赠物资价值2.7万元，其中爱心慰问款1.28万元。“99公益”共为“温暖包”项目募捐43860元，共有28个团队、1741人次参与捐款。对2019年“99公益”项目进行了执行，共为6所学校308名学生发放温暖包238个、校服70套。医疗救助基金救助126人，发放救助金212989.09元。对5户贫困残疾人进行慰问，发放慰问物资价值2000余元。

四是积极参与新冠肺炎疫情防控工作，发挥红十字会社会募捐平台作用，通过社会倡议，共接收社会捐赠资金64.8949万元（其中包含：云南省红十字会下拨的10万元，楚雄州红十字会下拨的30万元），物资价值323.1472万元，全部物资按照相关规定，第一时间进行了拨付，确保物资资金及时用于疫情防控；同时，积极做好单位及挂包村委会的疫情防控工作，筹集防控物资，确保了疫情防控“零风险”。积极响应省红十字会、省青少年书法协会开展以“红小豆”抗疫书法志愿服务为主题的作品征集活动，动员组织全市各中小学校积极参加，我市共有6幅书法作品获奖，市红十字会、市教体局、市文联对仁兴初级中学等18个先进集体、吉光等18名优秀组织者、郭晓丽等6名优秀指导教师给予了表扬。

五是继续加大红十字“五进”工作，利用“5.8世界红十字博爱周”、献血日等活动，开展红十字宣传；在应急救护培训中，结合工作实际，适时开展疫情防控、爱国卫生7项行动、防艾等宣传；利用“99公益”网络平台推广红十字事业，在发动社会募捐的同时，提升公众对红十字事业的认知度；开展红十字知识进校园、进企业、进机关，年内对金山小学、鲁支小学等8所学校开展红十字进校园活动，对老干部局、市人大常委会离退休及在职干部开展应急救护培训。截至11月底，开展应急救护培训87场次，培训6782人，其中开展初学机动车驾驶员培训71场、3732人。

六是扎实推进改革工作，年内完成《禄丰市红十字会改革方案》的起草、征求意见、上报审批等工作，目前改革方案已由市政府常务会、市深改会讨论通过，方案已印发执行，市编委已对内设机构调整、新增专职副会长、新增专职监事长进行了批复。

七是积极筹备市红十字会第三次会员代表大会，已经完成拟报市委和市政府表扬先进集体和先进个人名单的征集和审定工作，完成了《会议方案》的起草修订，完成了召开会议的请示文件，待市委、市政府会议审定后适时召开会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

禄丰市红十字会2021年部门财务总收入63.93万元，其中：一般公共预算63.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入增加2.91万元，增加的主要原因是：单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

禄丰市红十字会2021年部门财政拨款收入63.93万元，其中：本年收入63.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.93万元（本级财力63.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加2.91万元，增加的主要原因是：单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

禄丰市红十字会2021年部门预算总支出63.93万元。财政拨款安排支出63.93万元，其中：基本支出63.93万元，与上年对比，支出增加2.91万元，增加的主要原因是：单位在职在编职工人员工资正常晋档晋级，造成增量。项目支出0万元，与上年对比，支出无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

“2081601红十字事业－行政运行”，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）共计48.35万元。

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出6.03万元。

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于单位职工医疗保险支出3.53万元。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险支出1.51万元。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出4.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出63.93万元，其中：

“30101工资福利支出－基本工资”支出18.48万元（其中：基本支出18.48万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出－津贴补贴”支出22.22万元（其中：基本支出22.22万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出－奖金”支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出6.03万元（其中：基本支出6.03万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出3.39万元（其中：基本支出3.39万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费”支出1.51万元（其中：基本支出1.51万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出－其他社会保障缴费（3011201-工伤保险、3011299-其他社会保障缴费）”支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出－住房公积金”支出4.52万元（其中：基本支出4.52万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出－办公费”支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出－水费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出－电费”支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出－邮电费”支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出－公务接待费”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出－工会经费”支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元；项目支出0.00万元）。

“30239商品和服务支出－其他交通费用” （3023901-公务交通补贴、3023999-其他交通费用）支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元；项目支出0.00万元）。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.20万元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市红十字会2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.20万元，增长150%。国内公务接待批次为10批次，预计接待70人次。

增长的主要原因是：根据《中华人民共和国红十字会法》相关规定，2021年度需召开禄丰市红十字会第三次会员代表大会，导致会务接待费用增加。在公务接待工作中，我单位将认真贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度预算持平，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2021年用于保障机关运行经费安排5.92万元，其中：30201办公费0.48万元；30205水费0.20万元；30206电费0.36万元；30207邮电费0.26万元；30217公务接待费0.30万元；30228工会经费0.36万元；30239其他交通费用3.96万元。与上年6.09万元对比，较上年减少0.17万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市红十字会2021年部门预算表（详见附件）

                         禄丰市红十字会      

                          2021年4月26日

监督索引号53233100376100111