禄丰市委党校2021年预算公开

监督索引号53233100228100000

禄丰市委党校2021年预算公开

禄丰市委党校2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分禄丰市委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市委党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市副科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委、市人民政府和上级党校安排的各项任务。

 （二）机构设置情况

禄丰市委党校，内设科室4个，分别是：办公室、教研室、科研室、行政股。

 （三）重点工作概述

        1.优化班子及股室建设，保障各项工作高质量推进。2020年年底，在市委、市人民政府的关心下对市委党校常务副校长作了优化调整，紧接着市委党校根据中共禄丰市委机构编制委员会印发《中国共产党禄丰市委员会党校机构编制方案》的通知（禄编发〔2019〕6号）精神，优化配齐党校办公室、教研室、科研室、行政股4个内设机构，并严格按照《禄丰市股所级干部选拔任用工作暂行办法》规定进行民主推荐、组织考察、公示、支委会研究、任前谈话作出任免股室长4名。

2.完善制度建设，激励干部职工主动担当作为。2020年市委党校根据中共禄丰市委办公室印发的《关于进一步激发广大干部新时代新担当新作为的实施意见》（禄办发〔2018〕15号）、《关于进一步强化机关事业单位工作人员考核工作的意见（试行）》（禄办字〔2018〕62号）及《禄丰市进一步激励广大干部新时代新担当新作为“五个一批”实施方案（试行）》（禄办字〔2018〕63号）等文件精神，结合市委、市人民政府部分中心工作和党校工作实际制定《中共禄丰市委党校岗位考核量化评分办法》设置文秘、出纳、大比拼、党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、脱贫攻坚、新时代文明实践中心理论宣讲分中心、水电管理、综治普法、校刊《科研咨政》《学习时间》13个兼职岗位。4个月的时间市委党校先后研究修改完善了《中共禄丰市委党校内部管理规章制度》《中共禄丰市委党校岗位任免、聘任及职责考核量化评分办法》《中共禄丰市委党校2020年绩效工资分配方案》等6项行之有效的内部管理规章制度，通过建立健全党校内部管理机制，优化人员结构，提高人才队伍整体素质，使人才资源得到合理配置，进一步激励党校干部职工主动担当作为。

3.充分发挥干部教育培训的主渠道作用，扎实开展干部教育培训工作。2020年，党校坚持“党校姓党”根本原则，充分发挥“乡镇党校”“流动党校”“新时代讲习所”的载体作用，旗帜鲜明地宣传好党的声音，把理论宣传的触角延伸到最基层、最前沿。一是开展送教下乡。以持续开展“送课到基层、理论进家门”宣讲教育工作为抓手。围绕宣讲党的路线方针政策、市委、市人民政府中心工作，组建宣讲团，深入社区、村组、企业开展宣讲活动，打好“党校好声音”品牌，截至年底，党校教师到全市各级各部门开展宣讲专题涉及四史教育、党章党规、十九届四中、五中全会精神、习近平考察云南讲话精神、市委全会精神及市委“1361”工作思路、《习近平谈治国理政》第三卷等45个专题，宣讲达347场次，受众32500余人，教学质量测评优秀率达92%，学员满意度和社会认可度进一步提高。二是开展集中培训班。党校全力配合市委组织部，深入全市14个乡镇、8个市级党（工）委举办“万名党员进党校”示范培训班22期，充分发挥市乡两级示范班的带动引领作用。另外，党校采取校企联合办班的方式，下沉德胜钢铁、楚交集团禄丰分公司、禄丰电信公司、禄丰烟草公司等6家企业党组织举办集中学习培训班6期，有效解决企业党员人员难统一、内容不规范、程序不严格、针对性不强等实际问题。截至年底，党校参与举办的“万名党员进党校培训班”共计27期，培训5800余人。三是开展新时代文明实践理论宣讲志愿活动。 为贯彻落实州委、市委开展“四万三进”活动，结合党校职能职责，以新时代文明实践中心理论宣讲分中心为载体，联合政法、农业农村系统行业人才组成新时代文明实践中心理论宣讲分中心宣讲团成员，派出10名教师，深入基层一线，开展农村党员理想信念教育、农村群众感恩教育、市委“1361”工作思路等多个专题宣讲教育、种养殖技能培训，把理论政策、法律法规、技能培训等知识传入千家万户，引导广大群众坚定走习近平新时代中国特色社会主义道路的信念，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高群众对政策法规及农耕生产技能的认识，宣讲覆盖29个村（社区）30余场次，受众近1800人次。

4.党校积极发挥党校智囊团、思想库的作用，不断激发调动全体干部职工积极扎实开展调研、撰写科研论文、调研报告，一年来科研数量、质量明显上升。截至年底，党校教师在市以上刊物发表《推进禄武产业新区建设 增强经济社会发展后劲》《对禄丰市农村集体产权制度改革的调查与思考》等理论文章41篇，与去年发表的30篇相比在量与质方面均有新提高。2020年，党校充分发挥思想引领、理论建设、决策咨政作用，结合禄丰市开展的“干在实处，走在前列”大比拼周三理论集中学习，在全州10县市党校率先编印《科研咨政》《学习时间》校刊供全市各级各部门学习参考，截至年底，编印《科研咨政》校刊13期、《学习时间》校刊14期。

5.其他工作方面。历年来禄丰市委党校紧紧围绕市委、市人民政府中心工作服务大局。一是尽心尽力做好扶贫工作。禄丰市委党校认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，按照省州县镇坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指导，严格按照贫困户“两不愁三保障”的要求以及贫困户“6有”脱贫退出标准，认真落实“六查六看六解决”，全力推进精准扶贫、精准脱贫。按市委、市人民政府的统筹安排，调整派出2名扶贫驻村队员，校领导时时关注2名驻村队员工作动态，及时印发市委、市人民政府，扶贫办对驻村队员的纪律要求给驻村队员，要求驻村队员必须全力配合所在村委会、社区做好脱贫攻坚各项工作。把脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”遍访工作日常化，5年累计开展遍访510余人次，切实解决贫困户脱贫过程中遇到的难题，帮助贫困户稳定持续巩固好帮扶成效和脱贫成果。截至2020年6月底，一平浪苏家30户贫困户中有30户85人“六有”指标全部达标脱贫摘帽，以行动转作风、促实干，用干部的辛苦指数换群众的幸福指数，兑现好脱贫攻坚“军令状”，坚决打赢脱贫攻坚战，为2020年全面建成小康社会打下坚实基础。二是认真开展护林防火工作。禄丰市委党校根据中共禄丰市委、禄丰市人民政府印发的关于护林防火工作的文件精神，扎实开展巡山护林及购买社会化服务人员参与完成护林防火包保责任工作，几年来禄丰市委党校所包保负责的村委会没有发生过一起火灾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制2人，事业编制13人，工勤编制2人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入258.47万元，其中：一般公共预算财政拨款258.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入242.09万元对比增加16.38万元，增长6.76%。增加的主要原因：2020年职工职级变动、薪级变动、岗位变动等工资增加，2020年增加人员1人，相关配套经费增加。

（二）财政拨款收入情况

 2021年部门财政拨款收入258.47万元，其中:本年收入258.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.47万元（本级财力258.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年政拨款收入242.09万元对比增加16.38万元，增长6.76%。增加的主要原因：2020年职工职级变动、薪级变动、岗位变动等工资增加，2020年增加人员1人，相关配套经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出258.47万元。财政拨款安排支出 258.47万元，其中：基本支出258.47万元，与上年242.09万元对比增加16.38万元，增长6.76%。增加的主要原因：2020年职工职级变动、薪级变动、岗位变动等工资增加，2020年增加人员1人，相关配套经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050802 干部教育：170万元，2080502 事业单位离退休：20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.51万元，2101101行政单位医疗：1.65万元，2101102事业单位医疗：13.55万元，2101103公务员医疗补助：8.63万元，2210201 住房公积金：19.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出258.47万元，基本支出258.47万元。按经济科目分类是：30101基本工资：78.9万元，30102津贴补贴：42.12万元，30103奖金：6.57万元，30107绩效工资：31.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.51万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.34万元，30111公务员医疗补助缴费：8.63万元，30112其他社会保障缴费：1.77万元，30113住房公积金：19.13万元，30201办公费：3.02万元，30207邮电费：1.1万元，30211差旅费：1.3万元，30217公务接待费：0.5万元，30228工会经费：1.5万元，30239其他交通费用：1.98万元，30302退休费：20万元，劳务费：0.48万元。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市委党校无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

禄丰市委党校无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄丰市委党校无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市委党校无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市委党校无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年1.3万元对比减少0.8万元，下降61.5%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

 2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年1.3万元对比减少0.8万元，下降61.5%。国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2020年预算为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市委党校2021年无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

4.项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.干部教育: 指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位运行经费安排9.88万元，其中：办公费3.02万元，邮电费1.1万元，差旅费1.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.5万元，其他交通费用1.98万元，劳务费0.48万元，与上年8.88万元对比增加1万元，增长11.3%。增加的主要原因：2020年增加人员1人，相关配套经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分2021年部门预算表 （详见附件）

          禄丰市委党校

                2021年4月28日

监督索引号53233100228100111