中共禄丰市委党史研究室2021年预算公开

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中共禄丰市委党史研究室2021年预算公开

中共禄丰市委党史研究室2021年预算公开目录

第一部分：2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共禄丰市委党史研究室2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制中共禄丰市委党史研究室部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在市委领导下和州委党史研究室的指导下，贯彻落实党中央和省、州、市党委关于加强党史工作的方针、政策、指示，负责规划全市党史工作的阶段性任务和工作重点。承担市级地方党史资料的征集、整理和编纂工作，负责禄丰地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，把好政治关和史实关，维护党的团结和民族团结，编写禄丰市地方党史著作和重要专题资料丛书。开展党史研究，发挥资政育人作用，对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，为加强党的执政能力建设和社会精神文明建设服务。负责组织、指导乡（镇）开展党史业务工作。对全市涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题的史实认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、文学艺术作品、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的革命遗址进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史方面的来信来访。为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。负责组织全市性的党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动，开展党史、革命史宣传教育工作。负责《中共禄丰市委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版和发行等工作。参与《中共楚雄州委执政纪要》的组稿和发行工作。坚持正确的政治方向和舆论导向，为加强禄丰党的建设和改革开放服务。完成中央、省、州党史部门下达的专题资料的征集和上报工作。承办市委、市人民政府和上级党史部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄丰市委党史研究室内设2个职能股室：办公室和征集研究股。办公室负责处理机关日常政务事务；负责内外联系、综合协调及重要事项的督查、督办；负责拟制文件、机关秘书、文书处理、会务组织、档案管理、保密等工作；负责机关行政、后勤、财务和固定资产等管理工作；负责对上级领导、友邻单位、下级部门的联系接待；负责《中共禄丰市委执政纪要》的组稿、编辑、印刷、出版、发行和协调工作；负责党史书刊的发行工作；负责开展中共地方党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动、理论研讨活动；对涉及禄丰地方党史内容的出版物、影视作品、文学作品、党史方面的图片展览、新闻媒体刊载播映禄丰地方党史方面的重要文章等进行史实审核审定；负责拟定党史宣传教育活动的工作计划、重点文稿；对需要修建和保护的党史纪念设施进行审核上报工作；负责本室退休老干部的管理工作；参与党史业务工作；完成领导交办的其他工作。征集研究股负责全市党史工作规划的制定和组织实施；做好党史资料的征集、整理、研究工作；编写相关时期的地方党史著作和专题丛书及党史人物传记；审核相应时期的重要党史书刊；为市委处理历史遗留问题提供党史资料依据；指导乡（镇）开展党史业务工作；负责完成中央和省、州党史部门下达的专题任务；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真学习贯彻全国、全省、全州党史工作会议精神，与时俱进，迎难而上，干在实处、走在前列，履行党史研究以史鉴今，资政育人的职责，为加强全市政治、经济、社会、文化和生态文明建设提供不竭精神动力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，武装头脑，指导实践；持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；加强党建和党风廉政建设，带好班子管好干部队伍；扛牢压实责任，抓好意识形态工作；切实推进法治建设、综治维稳、平安创建工作。按时按质完成《中共禄丰市委执政纪要（2020）》的编辑、出版、发行任务。按时按质上报《中共楚雄州委执政纪要（2020》禄丰市稿件。继续抓好革命遗址保护开发、党史宣传工作。围绕中心，服务大局，积极做好市委、市人民政府安排的中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 63.89万元，其中：一般公共预算63.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加了17.37万元，主要原因分析是增加了1个在职人员的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入63.89万元，其中：本年收入63.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.89万元（本级财力63.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加了17.37万元，主要原因分析是增加了1个在职人员的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出63.89万元。财政拨款安排支出63.89万元，其中：基本支出63.89万元，与上年对比增加了17.37万元，主要原因分析是增加了1个在职人员的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算；项目支出财政部门按照本单位项目实施情况据实拨付，未在2021年部门预算批复中批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：47.15万元；2080501行政单位离退休2.2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.51万元；2101101行政单位医疗：3.27万元；2101103公务员医疗补助：1.63万元；2210201住房公积金：4.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出63.89万元。其中：30101基本工资：16.11万元；30102津贴补贴：21.58万元；30103奖金：1.34万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.51万元；30110职工基本医疗保险缴费：3.1万元；30111公务员医疗补助缴费：1.63万元；30112其他社会保障缴费：0.34万元； 30113住房公积金：4.13万元。30228工会经费：0.33万元；30201办公费：0.68万元； 30206电费：0.12万元；30207邮电费：0.1万元30211差旅费：0.2万元；30217公务接待费：0.4万元；30214租赁费：0.1万元；30239其他交通费用：3.96万元； 30302退休费：2.2万元。30226劳务费：1.92万元； 30305生活补助：0.13万元。

（三）项目支出情况

2021年项目支出财政部门按照本单位项目实施情况据实拨付，未在2021年部门预算批复中批复。

五、财政专户管理资金支出情况

        中共禄丰市委党史研究室无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共禄丰市委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

中共禄丰市委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

中共禄丰市委党史研究室2021年公务接待费预算为0.4万元，较上年相比无变化。预计接待8批87人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共禄丰市委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共禄丰市委党史研究室2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共禄丰市委党史研究室2021年机关运行经费安排63.89万元，与上年对比增加了17.37万元，主要原因分析是增加了1个在职人员的人员工资、配套社保缴费、住房公积金经费以及公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共禄丰市委党史研究室2021年部门预算表（详见附表）

          中共禄丰市委党史研究室    

                                2021年4月28日      

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