禄丰市卫生健康局2021年部门预算

监督索引号53233100336100000

 

禄丰市卫生健康局2021年预算公开

禄丰市卫生健康局2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市卫生健康局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

          禄丰市卫生健康局2021年部门预算编制说明  

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市卫生健康局2021年部门预算情况予以说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政策措施、规划计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民群众健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全市人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。

9．指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟定中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12．推进全市生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13．负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．贯彻执行《献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

15．管理、指导禄丰市计划生育协会的业务工作。

16．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1．行政管理机构

局机关内设股室分别为：党委办公室、局办公室、规划财务股、人事股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾控预防控制股（卫生应急办公室，爱国卫生运动委员会办公室）、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、信息统计股、防治艾滋病股、中（彝）医科教健康产业发展股。

2．事业编制管理机构

市卫生健康局事业编制管理机构分别为：流动人口监察大队、禄丰市老龄工作办公室和禄丰市医改办（公立医院管理委员会办公室）。

3．公共卫生机构

（1）市疾病预防控制中心；

（2）市卫生健康局卫生监督所；

（3）市妇幼保健计划生育服务中心。

4．市级公立医院

（1）市人民医院；

（2）市第二人民医院；

（3）市中医医院。

5．14个乡镇卫生院：土官镇卫生院、恐龙山镇卫生院、金山镇卫生院、中村乡卫生院、罗次中心卫生院、勤丰镇卫生院、仁兴镇卫生院、和平镇卫生院、一平浪镇中心卫生院、彩云镇中心卫生院、高峰乡卫生院、广通镇中心卫生院、妥安乡卫生院、黑井镇中心卫生院。

（三）重点工作概述

1．提供基本医疗服务和医疗急救服务；

2．开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；

3．发展中（彝）医药产业；

4．处置突发公共卫生应急事件；

5．积极探索和推进新的医疗卫生体制改革，促进我市卫生事业的健康快速发展；

6．积极实施国家计划生育政策,使人口增长与本地区经济发展协调一致；

7．协调相关部门积极做好新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项”行动和乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位14个；定额补助单位3个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1077人，其中：行政编制33人，事业编制1044人。在职实有1016人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助890人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员483人，其中：离休2人，退休481人。

车辆编制13辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7804.28万元，其中：一般公共预算7804.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4044.11万元，增长107.55%，主要原因是乡镇卫生院在编在职人员补助经费列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7804.28万元，其中:本年收入7804.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7804.28万元（本级财力7804.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4044.11万元，增长107.55%，主要原因是乡镇卫生院在编在职人员补助经费列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7804.28万元。财政拨款安排支出 7804.28万元，其中：基本支出7804.28万元，与上年对比增加4044.11万元，增长107.55%，主要原因是乡镇卫生院在编在职人员补助经费列入年初预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，其中：2080501行政单位离退休63.11万元，主要用于局机关离退休人员生活补助；2080502事业单位离退休996.85万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出756.49万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2100101行政运行597.95万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；2100201综合医院617.69万元，主要用于市级综合医院在职在编职工基本工资；2100202中医（民族）医院60.00万元，主要用于市级中医医院在职在编职工基本工资；2100302乡镇卫生院2906.72万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴和乡村医生生活补助；2100401疾病预防控制机构398.97万元，主要用于市疾病预防控制中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）；2100402卫生监督机构53.61万元，主要用于市卫生监督所正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；2100403妇幼保健机构455.29万元，主要用于市妇幼保健院正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）；2101101行政单位医疗24.10万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗436.55万元，主要用于下属全额预算事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助300.92万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险缴费支出；2210201住房公积金136.02万元，主要用于全额预算单位在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出7804.28万元，其中：主要用于30101基本工资2429.40万元；30102津贴补贴1024.37万元；30103奖金145.25万元；30107绩效工资1031.32万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费756.49万元；30110职工基本医疗保险缴费425.53万元；30111公务员医疗补助缴费300.92万元；30112其他社会保障缴费59.77万元；30113住房公积金136.02万元；30201办公费6.20万元；30205水费6.00万元；30206电费7.20万元；30207邮电费7.70万元；30211差旅费3.30万元；30213维修（护）费2.68万元；30217公务接待费8.90万元；30228工会经费19.13万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用26.47万元；30301离休费28.73万元；30302退休费1,031.48万元；30305生活补助86.42万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1．功能科目分类2100408基本公共卫生服务，主要用于以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。

2．功能科目分类2100717计划生育服务，主要用于农业人口计划生育家庭奖励与扶助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1．功能科目分类2100408基本公共卫生服务，按既定政策标准测算市级财政配套116.15万元，主要用于以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。

2．功能科目分类2100717计划生育服务，按既定政策标准测算市级财政配套271.31万元，主要用于农业人口计划生育家庭奖励与扶助。

（三）经济社会事业发展事项

1．功能科目分类2100408基本公共卫生服务，主要用于以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。

2．功能科目分类2100717计划生育服务，主要用于农业人口计划生育家庭奖励与扶助。

3．功能科目分类2100399其他基层医疗卫生机构支出，主要用于乡镇卫生院、社区服务中心、村卫生室（或社区服务站）因实施国家基本药物制度取消药品加成减少收入的补偿。

4．功能科目分类2100409重大公共卫生服务，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、血吸虫病等重大传染病防治。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16.20万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购公务用车保险费及维护费预算12万元、政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.90万元，较上年减少3.60万元，下降14.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市卫生健康局2021年公务接待费预算为8.90万元，较上年减少2.10万元，下降19.09%，国内公务接待批次为192次，共计接待1410人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 

禄丰市卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少1.50万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年减少1.50万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因：局机关2020年6月调拨出一辆公务用车，市疾病预防控制中心报废一辆公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目2021年绩效目标

目标1：为居民建立健康档案，居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上；目标2：向居民提供健康教育宣传服务，以县（区、市）为单位，健康教育覆盖率达75%以上；目标3：向居民提供预防接种服务，以乡镇为单位，各乡镇适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，并进一步加强流动儿童的接种工作；目标4：为0-6岁儿童提供健康管理服务，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上；目标5：为孕产妇提供健康管理服务，早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上；目标6：为65岁及以上老年人提供健康管理服务，健康管理率达到67%以上；目标7：为35岁及以上高血压患者提供健康管理服务，规范管理率达到65%以上；目标8：为II型糖尿病患者提供健康管理服务，规范管理率均达到60%以上；目标9：为严重精神障碍患者提供管理服务，规范化管理率均达到75%以上；目标10：为肺结核患者提供管理服务，结核病患者管理率达到90%以上；目标11：传染病报告率和报告及时率达到95%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%；目标12：卫生监督协管服务，辖区内卫生计生协管服务相对人建档率90%以上；目标13:65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务；目标14：向育龄人群免费提供避孕药具；目标15：健康生活方式与行为养成；目标16：新生儿遗传代谢性疾病及听力筛查。

　　（二）农业人口独生子女家庭扶助及计划生育事业项目2021年绩效目标

目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有效探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进长期均衡发展。

目标2：对应享受奖励与扶助（包括“奖励扶助制度”、“特别扶助制度”、“一次性抚慰金”、“一次性奖励金”、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

目标3：按照“老人老办法，新人新办法”的原则，对　领取《独生子女父母光荣证》，且未满14周岁独生子女发放独生子女保健费。

目标4：让每对计划怀孕的夫妻均能免费享受到孕前优生健康检查服务，预防、降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2021年部门机关运行经费安排651.56万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出603.13万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）48.43万元。与上年对比增加252.15万元，主要原因是：乡镇卫生院在职在编人员乡镇工作岗位补贴统一由局机关代编列入年初预算249万元，同时增人增资。

禄丰市卫生健康局下属市疾病预防控制中心、市妇幼保健院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排51.15万元，与上年对比增加5.25万元，主要原因是：2021年度工会经费，按照在职人员缴费工资基数的1%计提的部分，已列入部门基本支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）其他

1．禄丰市卫生健康局下属事业单位医疗收入未纳入部门预算管理，只编制财政差额预算补助经费。

2．乡镇卫生院在职在编人员乡镇工作岗位补贴由局机关统一代编列入年初预算。

3．2021年的部门项目支出预算，在年度预算执行中根据工作开展情况另文下达。

由于部门内各预算单位预算管理方式多样化，部门预算编制不全面、不完整，收入总体情况不能分别按“部门财务收入情况”和“财政拨款收入情况”进行说明。

禄丰市卫生健康局2021年部门预算表（详见附件）

 　                                                                                                                                             

                                                                  禄丰市卫生健康局　　　　　　　　　　　　　　　                  

                                                                        2021年4月30日

监督索引号53233100336100111