禄丰市仁兴镇人民政府2021年预算公开

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禄丰市仁兴镇人民政府2021年预算公开

禄丰市仁兴镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分禄丰市仁兴镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分禄丰市仁兴镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市仁兴镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制仁兴镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

   2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

   3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

   4.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制，惠农政策资金兑付管理，财政资金监管，国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等。

   5.文化和旅游广播电视体育服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

   6.社会保障和为民服务中心：负责我镇辖区的社会保障工作，城镇及农村社会养老保险及各方面的社会保障工作。

   7.国土和村镇规划建设服务中心：抓村镇规划，环境卫生等。

   8.农业农村服务中心：抓好农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务工作。

   9.林业和草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，实施天保工程等工作。

   10.水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

（二）机构设置情况

禄丰市仁兴镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了人大、政府、党委、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心10个单位。

（三）重点工作概述

坚持以“十四五”规划为指引，坚持从实际出发、从人民利益出发，进一步解放思想，坚决破除精神懈怠倾向，大力弘扬敢为人先、敢闯敢干的创新创业精神。不为既有优势、经验和路径所束缚，以思想的大解放，推进各项事业的大发展。下步，我们将认真落实省、州、市的决策部署，在镇党委、政府的领导和各级部门的支持、配合下，在紧紧围绕发展粮烟生产，提高粮烟产业质量效益，确保农民和财政增收的同时，抓住机遇，进一步增强了产业结构调整工作的力度和对个体私营经济的扶持，不断培植和发展县乡财源，认真抓好重点税源的征管协调，积极各项组织收入，并努力贯彻财政适度从紧的财政政策，紧扣乡村振兴主题，团结带领全镇各族群众，以经济建设为中心，以发展为主题，以结构调整为主线，以增加农民收入为根本出发点，大力实施“农业稳镇”、“兴工强镇”“商业活镇”和城镇带动战略，深化改革，扩大开放，努力培育和发展特色经济，转变经济发展方式，提高经济增长质量和效益，促进了全镇经济稳步增长和社会事业的全面进步，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不断完善和加强各种制度建设，狠抓节支增效工作，在确保了人员工资正常发放、机构正常运转及专款及时拨付的情况下，从有限的预算内、外财力可用中挤出了部分资金，支持了部分重点项目建设和各种热点、难点问题的解决，促进全镇经济和各项社会事业的稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 30人，事业编制43人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1604.58万元，其中：一般公共预算1604.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.88万元，下降0.67%，主要原因是职工教育经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1604.58万元，其中:本年收入1604.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1604.58万元（本级财力1604.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.88万元，下降0.67%，主要原因是职工教育经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1604.58万元。财政拨款安排支出 1604.58万元，其中：基本支出1450.58万元，与上年对比减少8.88万元，下降0.61%，主要原因是职工教育经费减少；项目支出154万元，与上年对比减少2万元，下降1.28%，主要原因是人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行11.63万元，2010104人大会议3.60万元，2010108代表工作6.30万元，2010301行政运行691.38万元，2010302一般行政管理事务79.21万元，2010601行政运行11.11万元，2010602一般行政管理事务8.00万元，2013101行政运行42.55万元，2070109群众文化35.82万元，2080101行政运行22.43万元，2080501行政单位离退休54.91万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.31万元，2080805义务兵优待18.49万元，2101101行政单位医疗23.58万元，2101102事业单位医疗35.12万元，2101103公务员医疗补助30.69万元，2120101行政运行13.80万元，2130101行政运行196.23万元，2130201行政运行73.88万元，2130301行政运行45.37万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助28.40万元，2210201住房公积金73.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,604.58万元。基本支出1,450.58万元，其中：30101基本工资278.61万元，30102津贴补贴296.88万元，30103奖金23.22万元，30107绩效工资90.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费98.31万元，30110职工基本医疗保险缴费55.30万元，30111公务员医疗补助缴费30.69万元，30112其他社会保障缴费6.80万元，30113住房公积金73.74万元，30201办公费9.30万元，30202印刷费0.60万元，30206电费1.00万元，30211差旅费5.40万元，30215会议费5.00万元，30216培训费2.30万元，30217公务接待费5.60万元，30228工会经费5.84万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用29.44万元，30302退休费54.91万元，30305生活补助374.07万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市仁兴镇人民政府无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市仁兴镇人民政府2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市仁兴镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市仁兴镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额25.87万元，其中：政府采购货物预算25.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.6万元，较上年减少10.1万元，下降54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市仁兴镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市仁兴镇人民政府2021年公务接待费预算为5.6万元，较上年减少11.1万元，下降81%，国内公务接待批次为797次，共计接待4321人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市仁兴镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市仁兴镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2021年机关运行经费安排202.98万元，与上年对比增加21.36万元，主要原因是新招录公务员和事业单位人员，在职人员有所增加，相关运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：禄丰市仁兴镇人民政府2021年部门预算表.xls

       禄丰市仁兴镇人民政府

       2021年4月28日

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