禄丰市国有林场2021年部门预算公开

 

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禄丰市国有林场2021年预算公开

 

禄丰市国有林场2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

禄丰市国有林场2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化、林业发展的法律、法规、方针、政策。

2.宣传贯彻《森林法》《野生动物保护法》《森林法实施条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《自然保护区管理条例》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.承担保护、培育和合理利用国有森林资源，保持森林物种多样性。

4.负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源收集保存与创新、生态监测，科技示范等生态建设任务。

5.协助完成林业资源规划、监测、保护，科技推广等工作。

6.承办市委、市人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，禄丰市国有林场场部设5个内设机构，分别是：办公室、组织人事室、森林资源管护一室、森林资源管护二室和营林工作室。下属5个管护所，分别是雕翎山管护所、红卫岗管护所、大平地管护所、石灰山管护所和盘龙山管护所。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展国有林场各项工作。

2.加强宣传，提高认识，做好平安林区创建工作。加强各管护所与林区派出所联系及与周边乡镇联防和信息互通协作，把“发案少、秩序好、林区社会和谐稳定”作为首要工作目标，始终坚持“打击、整治、管控、预防”多管齐下的工作方针，全力维护林区社会治安和谐稳定。

3.严格森林防火及林政资源管理。全方位、多渠道组织开展森林防火宣传工作，加强林区野外火源管理，积极消除林区火灾隐患，建立森林消防专业扑火队伍，严格执行森林防火各项规章制度，2020年辖区内没有发生森林火灾，各项森林火灾防控目标均达到了目标管理的要求。加强市国有林场林木、林地和野生动植物的保护和管理，坚决遏制破坏森林资源的违法犯罪行为。认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》，全面开展林业有害生物监测和防治工作。

4.发挥优势，全面做好育林造林工作。林场建立了各类种子园，采穗圃，种质资源收集保存及试验示范林总面积达1232亩，其中种子园569亩，采穗圃164亩、良种繁殖圃94亩、试验示范林265亩，各类树种种质资源收集保存林140亩。繁育树种包括云南松、蓝桉、干香柏、板栗、云南红豆杉、史密斯桉、墨西哥柏等。自2000-2020年以来，林场共完成人工造林4000亩、封山育林37113亩、模拟飞播造林5000亩、人促更新10650亩、森林抚育完成24000亩、2020年完成森林抚育任务6000亩、经济林果种植完成100亩，火烧迹地造林完成300亩。

5.根据《禄丰市政治生态修复年实施方案》《禄丰市作风建设攻坚年实施方案》及《禄丰市林业党委党支部规范化建设达标创建实施方案》，林场党总支以机关支部灯下黑整治为契机，抓实三会一课和主题党日活动，以抓党员思想教育为突破口，加快支部规范化建设。摆实身边人、身边典型事例，强化一岗双责落实，用好交心谈心和约谈制度，切实抓好林场党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助4人；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人、财政差额补助0人、财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人；

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入941.20万元，其中：一般公共预算941.20万元；政府性基金0万元；国有资本经营收益0万元；财政专户管理资金收入0万元 ；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比减少13.62万元，同比减少1.4%，主要原因是人员正常退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 941.20万元，其中：本年收入941.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款941.20万元（本级财力941.20万元；专项收入0万元；执法办案补助0万元；收费成本补偿0万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.62万元，主要原因是人员正常退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出941.20万元。财政拨款安排支出 941.20万元，其中：基本支出941.20万元，与上年对比减少13.62万元，减少1.4%，主要原因是人员正常退休；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2080502事业单位退休34.96万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.62万元；2101102事业单位医疗52.11万元；2101103公务员医疗补助25.24万元；2130204事业机675.55万元；2210201住房公积金65.72万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组，部门预算支出基本支出941.20万元，其中：30101基本工资247.21万元；30102津贴补贴174.70万元；30103奖金20.45万元；30107绩效工资133.74万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费87.62万元；30110职工基本医疗保险缴费49.29万元；30111公务员医疗补助缴费25.24万元；30112其他社会保障缴费8.11万元；30113住房公积金65.72万元；30199其他工资福利支出（属4人编外人员定额补助，本年新增原因是2020年以前用天保资金支付人员经费，2021年起天保结束，2021年4人纳入财政预算定额补助） 60.80万元；30201办公费6.00万元；30206电费1.00万元；30211差旅费7.80万元；30215会议费1.00万元；30217公务接待费4.00万元；30228工会经费10.36万元；30231公务用车运行维护费1.40万元；30239其他交通费1.80万元；30302退休费34.96万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市国有林场2021年无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市国有林场2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市国有林场2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市国有林场2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，较上年减少0.6万元。下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33%，国内公务接待批次为97次，共计接待861人次。

减少主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加1.40万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加1.40万元，增加100%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因：上年无公务用车维护费，本年为1.40万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市国有林场2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市国有林场为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排33.36万元，30201办公费6.00万元；30206电费1.00万元；30211差旅费7.80万元；30215会议费1.00万元；30217公务接待费4.00万元；30228工会经费10.36万元；30231公务用车运行维护费1.40万元；30239其他交通费用1.80万元；2020年预算单位运行经费34.32万元；2021年较上年减少0.96万元，下降2.8%。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 附件：1.禄丰市国有林场2021年部门预算表.xls

      2.禄丰市国有林场2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

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2021年 4月25 日

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