禄丰市和平镇人民政府2021年预算公开

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禄丰市和平镇人民政府2021年预算公开

 

禄丰市和平镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分禄丰市和平镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分禄丰市和平镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 禄丰市和平镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、人大常委会机关：承担人大监督事务, 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化卫生环境保护民族民政等工作的重大事项根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2、党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责, 认真贯彻执行党的路线，政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南系列重要讲话精神，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3、政府机关：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任何和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

4、和平镇农业农村服务中心:承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

5、和平镇林业和草原服务中心: 承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和乡村护林员队伍管理工作。

6、和平镇水务服务中心: 承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

7、和平镇文化和旅游广播电视体育服务中心: 承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

8、和平镇国土和村镇规划建设服务中心: 承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

9、和平镇社会保障和为民服务中心: 承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

10、和平镇财政所: 承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）机构设置情况

纳入我镇2021年度部门预算编制的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别为：人大、党委、政府、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届七次、州委九届六次、县委十四届七次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，遵循高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕“东河鱼米水乡、优质林果基地、生态观光园区、红色文化小镇”发展定位，认真落实市委“快、实、干，创造性开展工作”要求，坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，扎实推进“构二破三”“调二提三”，持续强化稳增长工作措施，奋力推动和平镇经济社会发展再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 33人，事业编制44人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,673.57万元，其中：一般公共预算1,673.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入增加20.38万元，增加1.2%，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1673.57万元，其中:本年收入1673.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1673.57万元（本级财力1673.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加20.38万元，增加1.2%，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1673.57万元。财政拨款安排支出 1673.57万元，其中：基本支出1556.57万元，与上年对比支出增加23.38万元，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。；项目支出117万元，与上年对比减少3万元，主要原因分析：市财政保障有难度，减少项目开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行11.63万元，2010104人大会议9.00万元，2010108代表工作5.00万元，2010301行政运行751.61万元，2010302一般行政管理事务42.50万元，2010601行政运行9.50万元，2010602一般行政管理事务3.00万元，2013101行政运行33.84万元，2013102一般行政管理事务16.00万元，2070109群众文化43.24万元，2080101行政运行40.88万元，2080501行政单位离退休85.02万元，2080502事业单位离退休2.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.63万元，2080805义务兵优待16.66万元，2101101行政单位医疗25.14万元，2101102事业单位医疗35.75万元，2101103公务员医疗补助31.93万元，2120101行政运行13.99万元，2130101行政运行196.42万元，2130201行政运行35.05万元，2130301行政运行64.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助23.34万元，2210201住房公积金76.22万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1,556.57万元，其中：30101基本工资286.34万元，30102津贴补贴310.42万元，30103奖金23.81万元，30107绩效工资93.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费101.63万元，30110职工基本医疗保险缴费57.17万元，30111公务员医疗补助缴费31.93万元，30112其他社会保障缴费7.21万元，30113住房公积金76.22万元，30201办公费6.90万元，30206电费3.80万元，30207邮电费1.15万元，30211差旅费7.85万元，30215会议费1.50万元，30216培训费1.40万元，30217公务接待费7.80万元，30228工会经费6.04万元，30231公务用车运行维护费4.50万元，30239其他交通费用32.41万元，30301离休费12.66万元，30302退休费74.57万元，30305生活补助407.95万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市和平镇人民政府无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市和平镇人民政府2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市和平镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市和平镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.99万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.80万元，较上年减少0.10万元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市和平镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市和平镇人民政府2021年公务接待费预算为14.30万元，较上年减少0.10万元，下降0.69%，国内公务接待批次为367次，共计接待2332人次。

减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市和平镇人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2021年预算单位运行经费安排169.68万元，其中：30201办公费71.74万元，30206电费3.80万元，30207邮电费1.15万元，30211差旅费8.35万元，30215会议费19.50万元，30216培训费3.90万元，30217公务接待费14.30万元，30228工会经费6.04万元，30231公务用车运行维护费8.50万元，30239其他交通费用32.41万元。与上年对比增加2.86万元，主要原因分析：在职人员正常增资及社会保险费交纳基数上调。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 附件1：和平镇人民政府2021年部门预算表.xls

  附件2：和平镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

禄丰市和平镇人民政府

                                  2021年 5月5 日

 

 

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