禄丰市中村乡人民政府2021年预算公开

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禄丰市中村乡人民政府2021年预算公开

禄丰市中村乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市中村乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  禄丰市中村乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市中村乡人民政府2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预预信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制中村乡部门预算并予以公开：

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机关职能职责：

1.禄丰市中村乡党委的主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，稳定和完善党对农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行。

（2）根据党在各个时期的中心任务，研究制定乡政治、经济、科技、文教、卫生等方面的重大决策，抓好精神文明建设和物质文明建设，维护全乡稳定。

（3）抓好思想理论和党的建设，认真组织党员、干部和群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习科学文化知识，努力提高党员、干部和群众的思想道德、文化素质。

（4）抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥各基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）组织共青团妇联认真开展工作，做好组织、宣传、纪检、武装、统战工作；加强干部队伍建设和管理工作；做好辖区内干部考察、任用和向上级组织部门推荐优秀干部等工作。

（6）协调好乡党委、人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规和上级组织工作部署在全乡辖区内的贯彻落实。

2.禄丰市中村乡政府的主要职责

（1）认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定。

（2）认真制定和执行本级行政区域的经济和社会发展规划、财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他事项。

（3）管理本级行政区域内的人事、文书、档案、民政、司法、文化服务、教育、农业、林业、水利、乡镇企业、计划生育、卫生、社保、村镇规划、科技等各项工作。协助上级主管部门搞好公安、工商、税务、金融、邮电、烟草、供销、土地等工作。

（4）组织和带领广大干部群众抓好农业和农村工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培育经济支柱产业，不断发展本乡经济和促进本乡各项社会事业的全面发展。

（5）保护全民所有财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障各经济组织的合法权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。中村乡党政机关综合办公室统一设置5个。

1.党政办公室：具体承担党建、人大、组织人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及“为民服务中心”的日常工作。

2.社会事务办公室：具体承担人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

3.经济发展办公室：具体承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡村农村公路管理、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督等职能。

4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5．扶贫开发办公室：主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

事业单位职能职责：

坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。中村乡事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

1．农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2．林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3．水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4．文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5．国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6．社会保障和为民服务中心。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡为民服务事项和平台的日常管理。

7．财政所。主要承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

除上述7个事业机构外，乡镇不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

（二）机构设置情况

禄丰市中村乡人民政府核定领导职数11名。现有在职领导11名。即：党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，人大主席1名，乡长1名，副乡长4名（其中1名兼任武装部长），组织委员1名，宣传委员1名。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央和省、州、县委经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话指示精神，认真落实省、州、县党委政府和乡党委各项决策部署要求，积极主动服务和融入州委“1133”行动及县委“1361”工作思路，紧紧围绕中村“民族风情园、康养宜居地、生态文明乡”的发展定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，严格按照“快、实、干、创造性开展工作”的要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济平稳健康运行、更好统筹发展和安全、社会和谐稳定，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年我们将着重抓好以下八个方面的工作：

1．坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴。以更有力的举措、汇聚更强大的力量推进乡村振兴，促进中村农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2．坚持优化产业结构，激发经济发展内生动力。落实“提质一产、培植二产、壮大三产”的措施，不断提高中村经济质量效益和竞争力。

3．坚持加强基础设施建设，进一步夯实经济发展硬支撑。坚持补齐中村基础设施短板弱项，大力实施交通、水利等基础设施项目建设，夯实经济发展基础。

4．坚持全面深化改革，主动融入新发展格局。始终以市场主体期待和需求为导向，持续深化各领域改革，推动高水平对外开放，营造有利于创新创业创造的良好环境。

5．坚持筑牢生态屏障，持续推动人与自然和谐共生。树牢绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，全面推进碧水、净土、蓝天、国土绿化行动。

6．坚持统筹安全和发展，建设更高水平的平安中村。坚持总体国家安全观，加强和创新社会治理，加快推进社会治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的法制平安中村，确保人民安居乐业、社会安定有序。

7．坚持以人民为中心，改善城乡群众生活品质。坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众获得感、幸福感。

8．坚持加强自身建设，全面提升政府行政效能。坚持把党的领导贯穿政府工作全方位、全过程，不断提高政府治理能力和政务效能，建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

禄丰市中村乡人民政府编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制31人，事业编制35人。在职实有61人，其中： 财政全额保障 61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1321.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1321.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少42.05万元，下降3.08%。主要原因是人员调出幅度增加，村级经费保障力度不大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1321.35万元，其中:本年收入1321.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1321.35万元（本级财力1321.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少42.05万元，下降3.08%。主要原因是人员调出幅度增加，村级经费保障力度不大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1321.35万元。财政拨款安排支出 1321.35万元，其中：基本支出1226.35万元，与上年对比减少28.04万元，下降2.24%，主要原因是人员调出幅度增加，村级经费保障力度不大；项目支出95万元，与上年对比减少14万元，下降12.84%，主要原因是主要原因是人员调出幅度增加，村级项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：11.50万元，2010104人大会议：3万元，2010108代表工作：5.4万元，2010301行政运行：550万元，2010302一般行政管理事务：48.10万元，2010601行政运行：24.18万元，2013101行政运行：54.11万元，2070109群众文化：23.09万元，2080101行政运行：22.25万元，2080501行政单位离退休：25.49万元，2080502事业单位离退休：10.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：82.75万元，2080805义务兵优待：6.52万元，2101101行政单位医疗：19.17万元，2101102事业单位医疗：30.06万元，2101103公务员医疗补助：24.65万元，2120101行政运行：15.89万元，2130101行政运行：161.02元，2130201行政运行：56.73万元，2130234林业草原防灾减灾5万元，2130301行政运行：52.78万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：26.98万元，2210201住房公积金：62.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1,321.36万元。

基本支出1,226.36万元，其中：30101基本工资234.51万元，30102津贴补贴245.15万元，30103奖金19.54万元，30107绩效工资79.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费82.75万元，30110职工基本医疗保险缴费46.55万元，30111公务员医疗补助缴费24.65万元，30112其他社会保障缴费5.49万元，30113住房公积金62.06万元，30201办公费7.80万元，30207邮电费2.20万元，30211差旅费3.60万元，30215会议费2.40万元，30216培训费4.40万元，30217公务接待费4.00万元，30228工会经费4.91万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用23.50万元，30302退休费36.09万元，30305生活补助331.49万元。

项目支出95.00万元,其中：30201办公费40.43万元，30211差旅费5.20万元，30215会议费7.5万元，30216培训费4.5万元，30217公务接待费9.25万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30305生活补助13.14万元，31005基础设施11.98万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市中村乡人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

禄丰市中村乡人民政府2021年无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市中村乡人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市中村乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市中村乡人民政府无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额42.74万元，其中：政府采购货物预算42.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市中村乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.25万元，较上年减少1.35万元，下降5.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市中村乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市中村乡人民政府2021年公务接待费预算为13.25万元，较上年减少0.05万元，下降0.38%，国内公务接待批次为343次，共计接待3922人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市中村乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少 0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是：严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市中村乡人民政府2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市中村乡人民政府2021年机关运行经费安排128.69万元，其中：30201办公费48.23万元，30207邮电费2.20万元，30211差旅费8.80万元，30215会议费9.90万元，30216培训费8.90万元，30217公务接待费13.25万元，30228工会经费4.91万元，30231公务用车运行维护费9.00万元，30239其他交通费用23.50万元。2020年预算单位运行经费153.23万元，2021年较上年减少24.54万元，下降16%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，精减会议及培训次数，降低经费运行成本。与此同时，严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰市中村乡2021年部门预算表.xls

禄丰市中村乡人民政府

2021年4月30日

监督索引号53233100655700111