禄丰市住房和城乡建设局2021年部门预算公开

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禄丰市住房和城乡建设局2021年预算公开

禄丰市住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制市住建局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市住建局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的城乡建设管理工作。其主要职责是负责全市城镇建设、勘察、城镇景观、城市测量、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理市级城镇建设资金项目投资计划。

（二）机构设置情况

禄丰市住建局编制为行政、事业编制，人员实行公务员管理、参公管理、事业管理，为独立核算的行政事业单位。独立编制机构1个，单位性质为行政事业单位，独立核算机构1个。内设办公室、城市建设管理股、建筑业与安全生产管理股、招投标管理办公室、房地产管理股、住房保障股、人民防空股、城市供排水和燃气管理股8个股室。

（三）重点工作概述

一是贯彻落实习近平总书记关于建立“城市体检”评估机制的重要指示精神，针对禄丰市城生态宜居、健康舒适、安全韧性等8个方面开展城市体检工作，为禄丰城市更新工作提供精准处方。二是加快推进“美丽县城”建设，重点抓好金山南路南延长线、龙城路人行道改造路灯及排水工程、旧城棚户区改造外围道路建设项目、火车南站站前广场（二期）、环城东路等重点项目的推进。三是着力加大建筑业市场主体培育，确保建筑业健康有序发展，力争2021年建筑业总产值较2020年度增长25%，达29.8亿元。四是着力加大房地产业市场主体培育，力争2021年禄丰房地产开发投资增长5%以上，达12亿元，房地产销售面积增长20%，达22.48万平方米，房地产从业人员增速10%，房地产从业人员劳动报酬增速10%。五是加强统筹协调，克期完成2021年度40个老旧小区改造工作。六是加大建筑市场监管，规范市场秩序，确保人民生命财产安全。七是平战结合，抓实人防工程建设，强化项目审查审批和监督管理，做到人防设施应建必建，易地建设费应收必收；加强人防通信警报设施维护，组织开展日常演练，确保指挥通信保障能力，不断提升居民人防意识。八是将工程建设项目审批制度改革工作推向深入，紧紧围绕“四统一”要求，全面推进工程建设项目审批制度改革，打造禄丰一流营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制15人，事业编制30人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入673.88万元，其中：一般公共预算673.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入增加21.06万元；增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入673.88万元，其中:本年收入673.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.88万元（本级财力673.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加21.06万元；增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出673.88万元。财政拨款安排支出 673.88万元，其中：基本支出673.88万元，与上年对比，收入增加21.06万元；增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休38.29万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.73万元；2101101行政单位医疗12.78万元；2101102事业单位医疗25.76万元；2101103公务员医疗补助20.39万元；2120101行政运行463.38万元；2210201住房公积金48.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

功能科目分组，主要用于：30101基本工资191.57万元；30102津贴补贴143.39万元；30103奖金15.96万元；30107绩效工资65.11万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费64.73万元；30110职工基本医疗保险缴费36.41万元；30111公务员医疗补助缴费20.39万元；30112其他社会保障缴费4.37万元；30113住房公积金48.55万元；30201办公费6.70万元；30205水费0.20万元；30206电费0.50万元；30211差旅费6.00万元；30213维修（护）费1.50万元；30215会议费0.40万元；30216培训费0.40万元；30217公务接待费1.50万元；30226劳务费5.00万元；30228工会经费4.63万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；30239其他交通费用14.59万元；30302退休费38.29万元；30305生活补助0.69万元。

（三）项目支出情况

2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位2021年无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少6万元，下降57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市住建局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市住建局2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少4.5万元，下降75%。减少原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。预计2021年公务接待33批次共290人。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市住建局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1.5万元，下降33.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1.5万元，下降33.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因主要是：2020年报废公务用车1辆，严格加强公务用车管理，严把公务用车维修及保养的程序及价格关，从而减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：禄丰市住建局2021年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出673.88万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出590.5万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）44.42万元。与上年对比，收入增加21.06万元；增加的原因主要是：人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：禄丰市住房和建乡建设局2021年部门预算表.xls

附件：禄丰市住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx

     禄丰市住房和建乡建设局

     2021年4月27日

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