禄丰市投资促进局2021年预算公开

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禄丰市投资促进局2021年预算公开

禄丰市投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市投资促进局2021年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市投资促进局部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大对外开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全市年度招商引资、经济合作责任目标计划并下达全市各乡(镇)组织实施。负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介禄丰市投资环境；协调和组织市级和各乡(镇)、以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作；负责己批内外资项目资金到位的督促工作。负责建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。负责省外、州外来禄丰投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来禄丰投资企业和投资者的合法权益。负责禄丰市与国内友好城市、省内友好地、州、县的联络、协调交往工作；积极参加“川滇五市地州经济合作区联席会”、“滇中七地州市经济合作区联席会”、“川滇十地州市经济合作区联席会”等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全市招商引资的考核和奖励事宜。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市投资促进局为市人民政府直属正科级事业机构，属财政全额拨款单位，单位性质为事业单位，部门内设办公室、招商合作股、项目开发股。

（三）重点工作概述

2021年，全市投资促进工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届三中、四中、五中全会精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入践行新发展理念，高质量融入、高水平服务、高标准贯彻落实好州委政府“1133”发展战略，紧紧围绕禄丰是楚雄州东部核心增长极、产业重镇和“压舱石”“顶梁柱”的定位和“一级两强三基础四基地五产业”发展思路，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，落实“干在实处，走在前列”大比拼要求，高位推进精准招商、强化招才引智，突出产业招商、招大引强，加大项目的引进洽谈和推进落实工作力度，增强服务意识，提高服务质量，全力打造“水韵龙乡，康养之城，产业高地，拼搏禄丰”，促进全县招商引资跨越式发展，为禄丰经济实现高质量发展作出应有贡献。

1.聚焦重点，推进招商项目包装开发。一是禄丰市2021年招商引资工作将紧紧围绕“十四五”规划，注重招商引资规划与国民经济和社会发展规划、土地利用规划、城镇建设规划、五网规划、产业发展规划、园区发展规划等的衔接，增强规划科学性和可操作性，以规划引领招商引资；二是实行招商引资清单销号制度，实施菜单式招商，加强对储备项目的动态管理，对已招商成功的项目和闲置资产进行销号；三是积极争取省州在项目包装和招商前期工作经费上给予我县帮助和支持，包括招商项目策划、项目书编制、项目PPT、视频制作、项目册编印等工作经费；四是加大项目包装智力支持力度，包括请专业机构和人员帮助策划包装开发项目，制作相关资料，加大项目策划包装开发业务培训力度，提升工作人员工作能力和业务水平。

2.破解难题，切实强化招商引资工作。一是认真贯彻落实《禄丰市精准招商专项行动方案》，大力实施产业精准、区域精准、园区精准、主体精准、方式精准和服务精准等6个精准的招商活动，按照排查出重点招商活动计划和重点洽谈、对接项目清单积极开展“走出去”、“请进来”的精准招商活动，进一步增强外出招商活动的精准性，严格审核把关，确保外出招商活动务实高效、规范有序；二是提高站位，精心筹划，形成合力，统一宣传口径，阐述好禄丰优势，扩大禄丰知名度，树立禄丰良好形象；三是认真排查辖区内引进项目的投资人员情况，能够申报为外资项目的尽量申报，重点跟进，州、市、镇联动，争取在外资引进上实现新的突破；四是强化外出精准招商跟踪问效，加强外出招商引资对接洽谈项目台账管理和成果反馈，分解推进责任，对项目落地及推进情况进行绩效督查，督查结果将作为各单位招商引资工作年度考核的重要依据。

3.抓好招大引强工作，扎实推进招商项目落地。一是做好项目后续跟踪服务，继续实行市级领导挂钩联系招商引资重点签约项目工作制度，对签约项目实行“一个重大项目、一位处级领导、一个服务团队、一套推进方案、一个手续代办点、一抓到底”的“5+1”工作方法，做到项目不落地实施不脱钩，不建成投产不脱钩的清单销号制度，争取项目及早落地并形成到位资金后续支撑；二是着力推进唐人神集团、比米公司、伊利集团、贵澳集团等一批重点项目进度；三是着力抓好龙蟒佰利联、锦润数控装备产业园及天宝技改等二产项目；四是加快推进罗次温泉小镇、互联网+医疗康养”、黑井特色小镇、县城七组团及美丽县城建设等文旅、民生项目。

4.主动适应统计工作新常态，确保完成各项目标任务。一是按月定期通报全市招商引资目标任务完成情况，督促各级各责任部门及时报送外出精准招商工作情况和引进项目及到位资金情况，以便全面、准确、客观的通报情况；二是加大对重点招商引资签约项目推进落情况的督查，定期通报推进落实情况；三是严把入库审核关，及时收集上报招商引资项目入库申报要件材料，其中协议投资额在1亿元以上的项目，在项目入库时须同时提供项目合同（协议）、投资备案证、投资方身份证明材料；四是对纳入统计上报的招商引资项目，做到应统尽统，统准统全，及时建立健全招商引资项目档案；五是对标对表收集备齐招商项目相关举证材料，年终考核时能按质按量提交考核组查验，确保完成州、市下达的各项招商引资目标任务。

5.加强对接，实现引进外资有新突破。加强与有投资意向的香港比米食品科技有限公司、科莱恩化工（中国）有限公司等外资公司对接，争取香港比米食品科技有限公司尽快完成禄丰外资公司的设立并及时打入注册资本金，争取科莱恩化工（中国）有限公司意向投资项目选址禄丰，以争取完成2021年度引进外资目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入105.72万元，其中：一般公共预算105.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.16万元，主要原因分析工作人员调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 105.72万元，其中:本年收入105.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.72万元（本级财力105.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.16万元，主要原因分析工作人员调出，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 105.72万元。财政拨款安排支出 105.72万元，其中：基本支出105.72万元，与上年对比减少9.16万元，主要原因分析工作人员调出，人员经费减少。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行支出预算78.22万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算10.62万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗支出预算3.19万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。        

2101102事业单位医疗支出预算3.07万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101103公务员医疗补助支出预算2.66万元，主要用于在职职工医疗补助支出。

221020住房公积金支出预算7.97万元，主要用于在职职工住房保障性支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出98.06万元，主要用于职工工资福利支出，其中：30101基本工资支出30.02万元；30102津贴补贴支出29.37万元；30103奖金支出2.50万元；30107绩效工资支出8.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.62万元；30110职工基本医疗保险缴费支出5.98万元；30111公务员医疗补助缴费支出2.66万元；30112其他社会保障缴费支出0.65万元；30113住房公积金支出7.97万元。

302商品和服务支出7.66万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：30201办公费支出1.00万元；30205水费支出0.30万元；30206电费支出0.40万元；30207邮电费支出0.70万元；30211差旅费支出0.44万元；30217公务接待费支出0.36万元；30239其他交通费支出3.83万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100%，具体变动情况如下：公务接待费增加0.36万元。

（一）因公出国（境）费

禄丰市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市投资促进局2021年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加的主要原因是：公务接待费增加0.36万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市投资促进局2021年机关运行经费安排7.66万元（办公费1万元、邮电费0.7万元、水费0.3万元、电费0.4万元、公务接待费0.36万元、差旅费0.44万元、工会经费0.63万元、其他交通费用3.83万元），与上年对减少1.8万元，主要原因分析工作人员调出，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：1、禄丰市投资促进局部门2021年部门预算表

      2、禄丰市投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本

                       禄丰市投资促进局

                          2021年4月28日

监督索引号53233100147200111