禄丰市土官镇2021年部门预算公开

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禄丰市土官镇人民政府2021年部门预算公开

禄丰市土官镇人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分禄丰市土官镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标表情况

十、其他公开信息

第二部分禄丰市土官镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市土官镇人民政府2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制土官镇部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市委、市政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成市委市政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

土官镇机构设置共10个职能站所，具体设置情况如下：

1.土官镇人民政府

2.土官镇党委

3.土官镇人大

4.土官镇财政所

5.土官镇村镇规划建设管理服务中心

6.土官镇水务服务中心

7.土官镇农业农村中心

8.土官镇林业和草原中心

9.土官镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.土官镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议以及市委十四届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动服务和融入国家、省、州、市发展战略，深入贯彻落实全面建设社会主义现代化，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，扎实抓好“乡村振兴、城乡环境、民生福祉、改革开放、社会治理”五项重点任务，努力建设“中国绿色新钛谷、西南装备智造区、滇中魅力桃花源、彝州产业聚集区、幸福和谐新土官”，确保“十四五”良好开局，创造人民认可、经得起历史检验的新业绩，为庆祝建党100周年献礼。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，事业编制40人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1232.42万元，其中：一般公共预算1232.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.6万元，增长2.65%，主要原因分析增加了对村委会一级人员经费的保障力度。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1232.42万元，其中:本年收入1232.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.42万元（本级财力1232.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.6万元，增长2.65%，主要原因分析增加了对村委会一级人员经费的保障力度。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1232.42万元。财政拨款安排支出1232.42万元，其中：基本支出1152.42万元，与上年对比增加32.6万元，增长2.65%，主要原因分析增加了对村委会一级人员经费的保障力度。项目支出80万元，与上年对比无增减变动。      

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）11.58万元；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）2万元；

“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）2.5万元；

“2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行”，主要用于保障人大主席团工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）0.5万元；

“2010301一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）466.65万元；

“2010302一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）49.31万元；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）10.73万元；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）54.61万元；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）38.89万元；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）30.81万元；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助31.73万元；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出88.40万元；

“2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”，主要用于服役军人家庭优待金12.16万元；

“2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出21.27万元；

“2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出31.14万元；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出25.55万元；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）13.21万元；

“2130101农林水支出-农业-行政运行”，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）139.68万元；

“2130201农林水支出-林业-行政运行”，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）61.45万元；

“2130234农林水支出-林业-森林资源管理”，主要用于保障林业资源管理工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）1.5万元；

“2130234农林水支出-林业-防灾减灾”，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）5.00万元；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）58.94万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）8.53万元；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出66.30万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。“30101工资福利支出-基本工资”支出255.45万元（其中：基本支出255.45万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出258.46万元（其中：基本支出258.46万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出21.23万元（其中：基本支出21.23万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”支出79.14万元（其中：基本支出79.14万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出88.40万元（其中：基本支出88.40万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出49.73万元（其中：基本支出49.73万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出25.55万元（其中：基本支出25.55万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出5.30万元（其中：基本支出5.30万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出66.30万元（其中：基本支出66.30万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出33.14万元（其中：基本支出7.50万元；项目支出25.64万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出2.30万元（其中：基本支出1.30万元；项目支出1.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出7.10万元（其中：基本支出7.10万元；项目支出0万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出12.80万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出11.30万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出5.10万元（其中：基本支出2.50万元；项目支出2.60万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出11.28万元（其中：基本支出1.80万元；项目支出9.48万元）；

“30218商品和服务支出-专用材料费”支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元；项目支出0万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元；项目支出0万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出5.25万元（其中：基本支出5.25万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出7.50万元（其中：基本支出4.50万元；项目支出3.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出25.74万元（其中：基本支出25.74万元；项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出2.9万元（其中：项目支出2.9万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出31.73万元（其中：基本支出31.73万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出255.54万元（其中：基本支出223.61万元；项目支出31.93万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市土官镇人民政府无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市土官镇人民政府2021年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市土官镇人民政府2021年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市土官镇人民政府2021年预算无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金14.61万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市土官镇人民政府2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算18.78万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费11.28万元，公务用车购置及运行费7.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.50万元），较上年增加3.50万元，增长46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市土官镇人民政府2021年土官镇因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

禄丰市土官镇人民政府2021年公务接待费预算11.28万元，较2020年预算数减少0.11万元，下降1%，国内公务接待批次168次，共接待1741人次。

减少的主要原因是：坚持厉行节约原则，规范公务接待管理，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市土官镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，与2020年比预算有所增长。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费7.50万元，与2020年比增加3.50万元，增长46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与2020年预算增长原因是禄丰市土官镇人民政府公务用车车辆编制为3辆，2021年以前被借调1辆，是调车不调编，公务用车为3辆。增加公务用车运行费维护费3.50万。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市土官镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市土官镇人民政府2021年机关运行经费安排120.01万元，其中：30201办公费33.14万元，30206电费2.30万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费7.10万元，30215会议费12.80万元，30216培训费5.10万元，30217公务接待费11.28万元，30218专用材料费2.40万元，30226劳务费6.20万元，30228工会经费5.25万元，30231公务用车运行维护费7.50万元，30239其他交通费用25.74万元。2020年土官镇运行经费117.69万元，与上年对比增加2.32万元，增长2%。

主要原因是公务用车车辆编制增加1辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件1：禄丰市土官镇人民政府2021年部门预算表

附件2：禄丰市土官镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市土官镇人民政府

2021年4月28日  

监督索引号53233100656500111