禄丰市政协2021年预算公开

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禄丰市政协2021年预算公开

禄丰市政协2021年预算公开目录

第一部分：禄丰市政协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：禄丰市政协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市政协2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市政协部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大精神，团结和组织参加人民政协的各人民团体、各族各界人士，围绕团结和民主两大主题，通过政协全体会议、常务委员会会议、专题协商会、各专门委员会会议和调研视察、社情民意、意见建议等形式，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，着力做好思想引导、协调关系、汇聚力量、议政建言、服务大局的各项工作，为加快禄丰跨越发展、全面建成小康社会作出新的贡献。

（二）机构设置情况

县政协机关内设六委一室，即：办公室、经济农业农村和人口资源环境委员会、提案委员会、民族和宗教委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

（三）重点工作概述

1.召开市政协一届一次会议

        2.召开五次县政协常委会会议

3.开展八项民主监督

4.开展8项视察

5.组织开展3项界别和提案办理协商

6.开展5项重要活动工作

⑴召开2021年禄丰市城区各族各界人士代表中秋座谈会

⑵参加2021年楚雄州政协“民生论坛”

⑶召开2021年市政协各专委会工作座谈会

⑷组织开展庆祝中国共产党建党100周年系列重要活动

⑸抓实“协商在基层”工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，事业编制5人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 2人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入627.34万元，其中：一般公共预算财政拨款627.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加45.04万元，增长7.73%。主要原因是本年增加了在职人员。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入627.34万元，其中:本年收入627.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.34万元（本级财力627.34万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加45.04万元，增长7.73%。主要原因是本年增加了在职人员。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出627.34万元。财政拨款安排支出627.34万元，其中：基本支出627.34万元，与上年对比增加45.04万元，增长7.73%。主要原因是增加本年增加了在职人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：418.26万元，2080501行政单位离退休：72.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：50.20万元，2101101行政单位医疗：30.10万元， 2101103公务员医疗补助：18.21万元，2210201住房公积金：37.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出基本支出624.34万元，其中：30101基本工资：151.05万元，30102津贴补贴：193.09万元，30103奖金：12.59万元， 30108机关事业单位基本养老保险缴费：50.20万元，30110职工基本医疗保险缴费：28.24万元，30111公务员医疗补助缴费：18.21万元，30112其他社会保障缴费：3.65万元，30113住房公积金：37.65万元，30201办公费：1万元，30205水费：0.56万元，30206电费：0.5万元，30207邮电费：3.10万元，30211差旅费：2.5万元，30217公务接待费：0.50万元，30226劳务费：2.04万元，30228工会经费：3万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：36.17万元，30301离休费28.59万元，30302退休费：45.01万元，30305生活补助：0.69万元。

项目支出0元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无任何与中央配套事项，无转移支付补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无任何按既定政策标准测算补助事项，无转移支付补助。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无任何经济社会事业发展事项，无转移支付补助。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.32万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.32万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少1.50万元，下降18.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

禄丰市政协2021年公务接待费预算为0.50万元，国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市政协2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少1.50万元，下降18.75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化。

公务用车运行维护费6万元，较上年减少1.50万元，下降18.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是报废了一辆公务用车，所以减少公务用车运行维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市政协2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

⑴因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市政协2021年机关运行经费安排58.38万元，与上年对比机关运行经费增加0.06万元，增加0.10%，主要原因是2021年新增了在职人员。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市政协2021年部门预算表（详见附件）

政协禄丰市委员会

2021年4月30日

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