禄丰市金山镇人民政府2021年预算公开

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禄丰市金山镇人民政府2021年预算公开

禄丰市金山镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分禄丰市金山镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分禄丰市金山镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市金山镇人民政府2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市金山镇人民政府预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机关职能职责：

1. 禄丰市金山镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻金山镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2. 禄丰市金山镇人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作；

   按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。金山镇党政机关综合办公室统一设置6个。

   1.党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

   2.经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、镇（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室：主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

6.城乡建设管理办公室:主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。

事业单位职能职责：

坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。金山镇事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

1.农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2.林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3.水务服务中心:主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。

7.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

禄丰市金山镇人民政府核定领导职数13名。现有在职领导13名。即：党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长5名、党委政法委员1名、组织委员1名、宣传委员1名；镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了镇人大、镇党委、镇政府、镇财政所、镇农业农村服务中心、镇林业和草原服务中心、镇水务服务中心、镇文化和旅游广播电视体育服务中心、镇国土和村镇规划建设服务中心、镇社会保障和为民服务中心10个单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十届十一次全会、省委经济工作会议和州委九届九次全会、州委经济工作会议、州十二届人大七次会议以及县委十四届九次全会精神，遵循高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，扎实抓好征地拆迁、重点项目建设、优势产业培植和人居环境提升四项重点工作；继续做好全面从严管党治党、建设高素质干部队伍、提升基层治理和社会管理能力、保障和改善民生、优化营商环境五个方面保障。充分发挥县域中心、工业重地、农业大镇、产业高地优势，坚定信心，迎难而上，“快、实、干，创造性开展工作”，进一步巩固金山镇经济发展的顶梁柱、社会稳定的压舱石、深化改革的示范区、党建工作排头兵的地位。

2021年经济和社会发展主要预期目标建议为：工业总产值增长15%以上，固定资产投资较2020年增长12%以上，一般公共预算收入较2020年增长3%，城镇常住居民人均可支配收入增长7%，农村常住居民人均可支配收入增长8%。为实现上述目标，要重点做好以下七个方面的工作：

1.着力实施乡村振兴战略，推动农业农村优先发展。  

2.着力加快重点项目建设，增强经济持续发展后劲。

3.着力深化改革扩大开放，增强经济社会发展活力。

4.着力提升民生发展水平，共享协同发展幸福成果。

5.着力推进平安建设，坚决维护社会安全稳定。

6.着力推动绿色低碳发展，坚决筑牢生态安全屏障。

7.着力加强政府自身建设，优化协同发展的政务环境。

二、预算单位基本情况

禄丰市金山镇人民政府编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制 35人，事业编制68人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2813.45万元，其中：一般公共预算2813.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.86万元，主要原因是：新成立禄钢和思源社区，增设两个社区五职干部、居务监督委员会主任和村级报账员，故增加财政部分供养人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,813.45万元，其中:本年收入2,813.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,813.45万元（本级财力2,813.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.86万元，主要原因是：新成立禄钢和思源社区，增设两个社区五职干部、居务监督委员会主任和村级报账员，故增加财政部分供养人员支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,813.45万元。财政拨款安排支出2,813.45万元，其中：基本支出2,553.45万元，与上年对比增加45.86万元，主要原因是：新成立禄钢和思源社区，增设两个社区五职干部、居务监督委员会主任和村级报账员，故增加财政部分供养人员支出；项目支出260.00万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因是:在职人员减少相应核定的项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行11.81万元，2010104人大会议3.00万，2010108代表工作8.00万元，2010301行政运行1,319.17万元，2010302一般行政管理事务88.00万元，2010601行政运行69.88万元，2013101行政运行32.76万元，2070109群众文化57.85万元，2080101行政运行42.42万元，2080501行政单位离退休103.95万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.15万元，2080805义务兵优待50.01万元，2101101行政单位医疗38.16万元，2101102事业单位医疗54.55万元，2101103公务员医疗补助50.94万元，2120101行政运行15.62万元，2130101行政运行345.28万元，2130201行政运行66.91万元，2130234林业草原防灾减灾3.00万元，2130301行政运行72.64万元，2130302一般行政管理事务60.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助47.99万元，2210201住房公积金116.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,813.45万元。

基本支出2,553.45万元，其中：30101基本工资452.67万元，30102津贴补贴454.76万元，30103奖金37.72万元，30107绩效工资133.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费155.15万元，30110职工基本医疗保险缴费87.27万元，30111公务员医疗补助缴费50.94万元，30112其他社会保障缴费10.61万元，30113住房公积金116.36万元，30201办公费4.00万元，30202印刷费2.00万元，30205水费3.20万元，30206电费3.60万元，30207邮电费2.80万元，30211差旅费3.80万元，30215会议费4.00万元，30216培训费5.00万元，30217公务接待费9.50万元，30228工会经费9.21万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用46.13万元，30302退休费106.16万元，30305生活补助846.74万元，31002办公设备购置5.30万元。

项目支出260万元，其中：30201办公费154.19万元，30215会议费8.00万元，30216培训费5.00万元，30217公务接待费10.00万元， 30231公务用车运行维护费8.00万元，30305生活补助50.01万元，31002办公设备购置9.80万元，31013公务用车购置15.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

禄丰市金山镇人民政府无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

　  禄丰市金山镇人民政府2021年无列入对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市金山镇人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市金山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市金山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额52.7万元，其中：政府采购货物预算47.7万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市金山镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.5万元，较上年增加14.8万元，增长48.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为19.5万元，较上年减少0.2万元，下降1%，国内公务接待批次为195次，共计接待3900人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加15万元，增长136.36%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元；公务用车运行维护费11万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费增加原因：镇林业和草原服务中心车辆报废，2021年计划购置森林防灭火用车一辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市金山镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市金山镇人民政府2021年预算单位运行经费安排281.43万元，其中：30201办公费158.19万元，30202印刷费2.00万元，30205水费3.20万元，30206电费3.60万元，30207邮电费2.80万元，30211差旅费3.80万元，30215会议费12.00万元，30216培训费10.00万元，30217公务接待费19.50万元，30228工会经费9.21万元，30231公务用车运行维护费11.00万元，30239其他交通费用46.13万元。

与上年对比减少40.99万元，主要原因：一是2021年用于采购办公设备和公务用车购置费列入其他资金本性支出；二是2021年预算时实有在职人员较上年减少，人均公用经费和事业发展资金相应减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2021年部门预算表（详见附表）

禄丰市金山镇人民政府

2021年4月30日

监督索引号53233100656000111