中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年预算公开

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中国共产主义青年团禄丰市委员会

2021年预算公开

中国共产主义青年团禄丰市委员会

2021年预算公开目录

第一部分：2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团禄丰市委员会

2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市团委部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全市共青团、青联和少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

2.参与制定禄丰市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究禄丰市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助市政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织青年在禄丰经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责禄丰市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与禄丰有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行禄丰市重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作领导小组办公室、禄丰市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定有关禄丰青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成市委、市人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

单位设1个内设机构：团市委办公室。

（三）重点工作概述

1.提高站位，强化团组织自身建设。一是以“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的工作要求，做好发展团员工作，全市团青比进一步规范。二是以“智慧团建”为抓手，确保新发展团员100%录入智慧团建系统，共录入团员信息12148人，促进团组织规范化管理。三是进一步贯彻落实从严治团要求，在全市团组织内开展整理整顿工作，提升基层团组织组织力和建设质量。四是按照市委部署，从严从实扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

部门编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人,工勤编1人。在职实有4人，离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。财政全供养 4人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 57.07万元，其中：一般公共预算57.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了10.39万元，主要原因是人员调出1名，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 57.07万元，其中:本年收入57.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了10.39万元，主要原因是人员调出1名，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 57.07万元。财政拨款安排支出 57.07万元，其中：基本支出57.07万元，与上年对比减少了10.39万元，主要原因是人员调出1名，人员经费预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行44.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.87万元；2101101行政单位医疗2.88万元；2101103公务员医疗补助1.22万元；2210201住房公积金3.65万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算基本支出57.07万元，其中：30101基本工资13.10万元；30102津贴补贴20.61万元；30103奖金1.01万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费4.87万元；30110职工基本医疗保险缴费2.74万元；30111公务员医疗补助缴费1.22万元；30112其他社会保障缴费0.33万元；30113住房公积金3.65万元；30201办公费0.43万元；30211差旅费0.40万元；30217公务接待费0.31万元；30228工会经费0.29万元；30207邮电费0.46万元；30239其他交通费用3.83万元；30305生活补助3.72万元。

基本支出预算与上年对比，减少了10.39万元，主要原因是人员调出1名，人员经费预算减少。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.11万元，国内公务接待批次为9次，共计接待86人次。

减少的原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团禄丰市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2021年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出5.43万元，办公费0.43万元；差旅费0.40万元；公务接待费0.31万元；30207邮电费0.46万元；其他交通费用3.83万元。

与上年对比，增加2.99万元，增加的主要原因是：因本单位无公务用车，所以本年增加了其他交通费用预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算表（详见附表）

中国共产主义青年团禄丰市委员会

2021年4 月28 日

监督索引号53233100171200111