禄丰市工商业联合会2021年预算公开目录

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禄丰市工商业联合会2021年预算公开

禄丰市工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市工商业联合会2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市工商联预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回馈社会；对所属商会履行业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训，对所属商会主要负责人进行考察考核；工商联对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会加强联系、指导和服务。

（二）机构设置情况

禄丰市工商联属行政机关单位，有事业编制6个；内设机构（股所级）4个，即办公室、会员股、宣传教育股和经济联络股。

（三）重点工作概述

1.抓非公经济人士思想政治工作。一是扎实开展好非公经济人士理想信念教育实践活动。二是抓好非公经济人士的学习培训工作。三是做好非公经济人士的政治安排工作。四是积极引导非公经济人士参与光彩事业。五是抓实非公经济党建工作。

2.抓服务引导促企业发展。一是深入开展“大走访大调研大宣传”进民营企业活动。二是全面落实“六稳”“六保”工作。三是扎实开展民营企业评议政府职能部门工作。

3.抓企村结对推进“万企帮万村”精准扶贫禄丰行动。一是发展产业解“瓶颈”。二是千方百计稳就业。三是光彩事业送温暖。

4.抓商会建设促进“两个健康”发展。一是抓实工商联及商协会深化改革工作。二是抓实会员发展工作。三是抓好“五好”工商联和商会创建工作。

5.发挥职能职责作用，圆满完成县委、县政府安排的各项工作。一是抓好定点扶贫工作。二是完成县城区二期棚改包户1户的包保搬迁工作。三是完成县委、县政府下达的2000万元招商引资及向上争取资金10万元等“干在实处，走在前列”大比拼工作任务。四是全面落实县工商联深化改革工作，建立全面深化改革工作台账。

6.深入调查研究，提高参政议政水平。一是加强调查研究工作。二是加强信息工作。三是做好参政议政。

7.扎实开展抗击新型冠状病毒肺炎防控工作，推动社会和谐稳定。一是深入民营企业及基层商会及时宣传党中央、国务院及县委、县政府关于抗击新型冠状病毒肺炎部署和要求。二是向广大民营企业和基层商（协）会组织发出倡议，号召广大民营企业和基层商（协）会组织要主动承担社会责任，自觉参与到防控战中来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中:离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入135.75万元，其中：一般公共预算135.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入128.42万元对比,增加7.33万元，增长5.4%，主要原因是涉及人员晋级晋档工资增加，随工资配比的社会保障和就业支出等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.75万元，其中:本年收入135.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.75万元（本级财力135.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入128.42万元对比,增加7.33万元，增长5.4%，主要原因是晋级晋档工资增加，随工资配比的社会保障和就业支出等拨款收入费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出135.75万元。财政拨款安排支出 135.75万元，其中：基本支出135.75万元，与上年部门预算总支出128.42万元对比,增加7.33万元，增长5.4%，主要原因是晋级晋档工资增加，随工资配比的社会保障和就业支出等部门预算总支出费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012801行政运行95.60万元，2080501行政单位离退休8.45万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.78万元，2101101行政单位医疗7.04万元，2101103公务员医疗补助4.05万元，2210201住房公积金8.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出135.75万元。其中：30101基本工资35.49万元，30102津贴补贴44.96万元，30103奖金2.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元，30110职工基本医疗保险缴费6.63万元，30111公务员医疗补助缴费4.05万元，30112其他社会保障缴费0.78万元，30113住房公积金8.84万元，30228工会经费0.71万元，30217公务接待费0.79万元，30201办公费1.90万元，30211差旅费0.51万元，30239其他交通费用7.92万元，30302退休费8.45万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市工商业联合会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市工商业联合会2021年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市工商业联合会2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.79万元，较上年的0.79万元无变化，增减0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市工商业联合会2021年公务接待费预算为0.79万元，较上年0.79万元增减0万元，增减0%，与上年相比无变化，国内公务接待批次为26次，共计接待85人次。

公务接待费预算无变化的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神和省州市具体实施办法，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

公务用车改革后，禄丰市工商联不再保留公务用车，公务用车编制也一并核销，公务用车购置及运行维护费均为0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市工商业联合会2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市工商业联合会2021年机关运行经费安排135.75万元，与上年的128.42万元对比机关运行经费增加7.33万元，增长5.40%，主要原因是涉及人员晋级晋档工资增加，随工资配比的社会保障和就业支出等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市工商业联合会2021年部门预算表（详见附件）

禄丰市工商业联合会

2021年4月30日

监督索引号53233100171400111