中共禄丰市委统战部2021年预算公开

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中共禄丰市委统战部2021年预算公开

中共禄丰市委统战部2021年预算公开目录

第一部分：中共禄丰市委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分：中共禄丰市委统战部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共禄丰市委统战部2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制中共禄丰市委统战部2021年预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10、完成市委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入中共禄丰市委统战部2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。部门内设机构（股室）情况6个，分别为办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股、民族工作股、宗教工作股。部门有公务用车1辆。2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含机关工勤人员1人）；在职在编实有行政人员8人（含机关工勤人员1人）。离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

（三）重点工作概述

1、突出抓好庆祝中国共产党成立100周年和全面建成小康社会系列活动，广泛凝聚政治共识。按照市委和市委统战部的部署，突出政治引领，统筹开展统一战线相关庆祝纪念活动，引导党外人士增进对中国共产党领导的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。紧扣爱党爱国爱社会主义主题，深化“四史”专题教育和统一战线优良传统教育，讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事，讲好中国共产党同无党派人士长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的故事，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。

2、突出筑牢思想政治基础，助力“十四五”开好局起好步。支持工商联和无党派人士围绕落实全市“十四五”规划和2035年远景目标深入调研，提出有价值、有分量的意见和建议，助力各级党委和政府民主决策、科学施政；在把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中发挥独特作用，组织开展统一战线凝心聚力“十四五”和“助力乡村振兴”行动，积极参与“万企兴万村”行动，引导全市统一战线积极投身经济社会发展主战场，为全面建设社会主义现代化禄丰行动凝聚智慧和力量。

3、突出铸牢中华民族共同体意识，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。根据中央和省委统战部今年将要制定的铸牢中华民族共同体意识的文件精神，研究我市贯彻落实具体举措，走稳走实“最初一公里。学深悟透习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识重大原创性论断的精神实质，正确把握共同体意识与民族意识、共同性与差异性、统一与自治的关系，切实增强贯彻落实的政治自觉。全面深入持久开展民族团结进步创建，深入宣传党的民族理论方针政策，全面开展马克思主义祖国观、民族观、文化观、历史观宣传教育，深化民族团结进步创建“八+N进”工作。

4、突出坚持我国宗教中国化方向，推动我市宗教领域和谐稳定。深入贯彻落实坚持我国宗教中国化方向的实施意见，努力在推动宗教界人士践行“四条标准”思想教育、深入开展“和谐寺观教堂”创建、宗教活动场所“五进”活动、建设宗教界爱国主义教育基地等方面取得新成效。

5、突出“两个健康”，推动民营经济统战工作高质量发展。坚持把加强民营经济人士思想政治建设作为首要任务，加强常态化理想信念教育，持续开展与民营经济代表人士交心谈心，引导他们增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，大力弘扬企业家精神，引导他们争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。深入贯彻落实全国、全省、全州民营经济统战工作会议精神，认真开展“大调研，大走访，大宣传”活动和“四万三进”活动，认真落实“扶企业激活力专项行动和“实施民营经济发展攻坚工程以及各项纾困惠企措施，最大限度帮助民营企业解决困难问题，持续优化营商环境。

6、突出团结引导，持续推动党外知识分子和新的社会阶层人士工作。认真落实谈心交流制度，拓宽与党外知识分子特别是中青年党外知识分子谈心交流范围，统筹做好科教文卫企等领域党外知识分子、无党派代表人士的教育培训。支持引导党外知识分子围绕党中央重大决策部署、省委工作安排和州委、市委具体要求，开展专题调研，积极议政建言。规范成立我市党外知识分子联谊会，经常性组织开展活动，实现从“建”起来到“转”起来，再到活”起来的跃升。成立我市新的社会阶层人士联谊会，扎实开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动，开展全市新的社会阶层人士基本情况调查及思想状况研究，提升思想引领工作精准化水平。

7、突出凝聚人心和力量，统筹推进海外统战和侨务工作。深入学习贯彻《关于加强新时代海外统战工作的意见》《关于推进港澳台海外反“独”促统运动发展的意见（2021—2025年》《关于支持爱国爱港力量发展壮大的意见》《加强常住大陆台胞统战工作的意见》《加强地方统战部港澳统战工作的意见》，研究制定我市落实举措，推动对台及海外统战工作打开新局面。深化与爱国爱港爱澳同乡社团互访交流合作，做好为侨服务工作，实施“暖侨行动”。贯彻落实华侨归侨侨眷身份认定办法，依法保护华侨、归侨、侨眷和侨资企业合法权益。

8、突出加强党外代表人士队伍建设，持续夯实统一战线人才基础。深入贯彻落实《社会主义学院工作条例》，充分发挥社会主义学院（校）的统一战线教育培养主阵地作用。制定培训计划，举办专题研讨班，分级分类对统战干部和统一战线成员开展培训。认真落实加强无党派代表人培养使用的办法，强化组织、统战部门协作配合，以明年市乡人大、政府、政协换届为契机，进一步做好党外代表人士的发现、培养、选拔、推荐和管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 162.78万元，其中：一般公共预算162.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.93万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 162.78万元，其中:本年收入162.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.78万元（本级财力162.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.93万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 162.78万元。财政拨款安排支出 162.78万元，其中：基本支出162.78万元，与上年对比增加4.93万元，与上年对比增加4.93万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资；项目支出按照本单位项目实施情况据实下达，未在2021年部门预算批复中批复。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出101.49万元；社会保障和就业支出 40.56万元，其中行政单位离退休28.86万元，，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.70万元；卫生健康支出11.94万元，其中行政单位医疗7.1万元，公务员医疗补助4.84万元；住房保障支出8.78万元，其中住房公积金8.78万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本工资34.60万元，津贴补贴：46.22万元，奖金：2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.70万元，职工基本医疗保险缴费6.58万元，公务员医疗补助缴费4.84万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金8.78万元，办公费0.6万元，电费0.2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.6万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.7万元，车辆使用费1.5万元，其他交通费用8.38万元，离休费13.75万元，退休费15.11万元，劳务费2.68万元，生活补助0.90万元。  

3、项目支出情况

2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，项目支出预算变动的主要原因是：财政未安排相关项目经费。

五、财政专户资金情况支出

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

中共禄丰市委统战部2021年无财政专户管理资金支出情况。

（一）中央配套事项

中共禄丰市委统战部2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共禄丰市委统战部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共禄丰市委统战部2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共禄丰市委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.0万元，较上年减少0.5万元，下降20%，减少的主要原因是财政压缩三公经费，严格公务接待审批。

（一）因公出国（境）费

中共禄丰市委统战部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

（二）公务接待费

中共禄丰市委统战部2021年公务接待费预算为0.5 万元，预计接待11批次75人，与上年对比，减少0.5万元，下降50%。减少的主要原因是，财政压缩三公经费，严格公务接待审批。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共禄丰市委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，公务用车购置费0万元，与上年对比，无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共禄丰市委统战部无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共禄丰市委统战部2021年机关运行经费安排 162.78万元，与上年对比增加4.93万元，增加的主要原因是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共禄丰市委统战部2021年部门预算表（详见附件）

                      中共禄丰市委统战部

                       2021年4月29日

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