禄丰市农业农村局2022年预算公开

 

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禄丰市农业农村局2022年预算公开

 

禄丰市农业农村局2022年预算公开目录

 

第一部分禄丰市农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市农业农村局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划，并组织实施。

2、负责农业行政综合执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导全县农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食、畜牧等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、农畜产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。

4、拟订全市农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订农产品加工业发展规划、扶持政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全市农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展、农业资源的保护和综合利用、村容村貌整治工作；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。

5、拟定全市科教兴农战略、农业职业教育、科技推广和队伍建设的发展规划和实施，参与实施农村实用人才培养工程和农村劳动力转移就业培训工作；组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设。

6、承担全市农畜产品质量安全的监督管理，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，承担农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织动植物防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

7、负责全市农业、畜牧业、渔业行政执法，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；依法管理耕地、发展节水农业；负责全市农业机械化管理，农机技术推广、培训和农机安全监理工作。

8、会同有关部门监管农畜产品和农业生产资料的技术标准，质量认证，农业方面的国家、行政标准的实施；参与全市农产品、农畜品种、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理；负责全市农畜产品和农业投入品市场销售质量安全进行监督管理；负责调查处理全市农业环境污染、农产品质量和农业投入质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等方面的重大事故和纠纷；负责农业科技、农业行政执法等的培训、指导和咨询；负责农业生产情况统计报告工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，推进农业信息化建设。

9、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党委办、财务股、种植业股、法规农机股、产业股、畜牧兽医股、科教信息及农产品质量安全监管股、农田建设管理股、农村工作股、农办秘书股。

所属单位14个，分别是：

1. 禄丰市农业技术推广中心；

2. 禄丰市植保植检站；

3. 禄丰市经济作物工作站；

4. 禄丰市农业综合执法大队；

5. 禄丰市农村经济经营管理站；

6. 禄丰市农业广播电视校；

7. 禄丰市农产品质量安全检测站；

8. 禄丰市农业机械化技术推广站；

9. 禄丰市农机安全监理站；

10. 禄丰市动物疫病预防控制中心；

11. 禄丰市动物卫生监督所；

12. 禄丰市农业综合开发领导小组办公室；

13. 禄丰市土地开发整理中心；

14. 禄丰市乡村振兴规划办公室。

（三）重点工作概述

1、高原特色现代农业发展不断加快。以促进农业增效、农民增收为目标，依托资源优势，优化区域布局，加快发展粮食、畜牧、商品蔬菜、人工食用菌、淡水渔业、茶叶、鲜食水果、中药材、花卉等高原特色产业，呈“百花争放”的发展态势。

一是粮食生产情况。及时兑现中央实际种粮农民一次性补贴资金575.33万元、足额兑现中央耕地地力保护补贴资金3916万元，总投资3373万元的禄丰市“优质粮食工程”项目基本完成，品牌效应已初显，在国家商标局成功注册优质粮食品牌3个，申报认证优质粮油“三品一标”25个，材料已经送达中国绿色食品发展中心，等待审核通过，1000万元10万亩绿色种养循环农业试点、450万元3万亩耕地休耕轮作试点、67.7万元的农药化肥包装废弃物回收处置试点、75.1万元的耕地保护与质量提升和主要粮食作物测土配方施肥项目稳步实施，推广测土配方施肥技术90万亩，全年共发生病、虫、草、鼠害面积162.92万亩次，防治面积368.07万亩次，通过及时防治挽回粮食产量损失4.32万吨，编发《病虫害简报》11期，夯实了绿色农业发展基础，有力地支撑了全市粮食产业的发展；加快社会化服务体系建设，农业机械总动力达40.1万瓦特，主要农作物耕、种、收综合机械化水平达到 53.1%，引导农民群众实行耕种防收全程机械化，进一步降低农民种粮成本；产粮油大县监测工作正常开展，完成了2021年的全部监测调查任务，为禄丰成为全国产粮油大县提供了有力的数据支撑；水稻单产再创新高，水稻新品种“楚粳54号”百亩攻关示范方通过专家组验收亩产达920.99千克。全年完成粮食作物播种面积62.75万亩，产量预计达23.17万吨。

二是畜牧业生产情况。畜禽粪污资源化利用整市推进项目、中央生猪调出大县项目、生猪良种补贴项目有力推进，畜牧业招商项目陆续投产，年内新建（改、扩）建养殖场158个。抓实了以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，预计到年底，全市牛存栏12.9万头，同比增长7.93%；生猪存栏64万头，同比增长26%；山羊存栏21万只，同比增长3.75%；禽类存栏311万只，同比增长9.12%；牛出栏3.7万头，同比增长12.4%；生猪出栏78.9万头，同比增长30.18%；山羊出栏9.9万只，同比增长18.41%；禽类出栏260万只，同比增长15.15%，新增规模养殖大户76户，实现肉类总产量7.52万吨，完成畜牧业产值29.7亿元。生猪产能恢复成效明显，畜牧生产总体上呈快速发展的良好态势，畜牧业经济实力显著增强。

三是渔业生产情况。充分利用全市3.5万亩水域发展淡水渔业，依靠科技推广引进新品种。新建5个池塘内循环（高标准）跑道鱼现代渔业示范基地、10000亩“水稻+”示范基地，申报水产养殖绿色发展省级以上原、良种场1个，积极争创省级休闲渔业示范县，2021年全市淡水养殖面积达2.79万亩，水产品产量达7780吨，同比增长6.75%，实现渔业总产值11281万元，同比增长9.9%。全市推广稻田养殖2万亩。

四是特色经作发展情况。蔬菜产业不断发展壮大。依托基层农技体系改革与建设项目，建成6个示范主体和2个示范基地，全市蔬菜种植面积46.85万亩，同比增长0.6%，生产蔬菜87.58万吨，同比增长1.2%，产值15.98亿元，同比增长11.04%，逐步成为昆明市区蔬菜产品的供应地；花卉产业提速发展。2021年继续被列入国家优势特色产业集群创建、被认定为第二批“云南省特色农产品优势区”，云花作为区域公用品牌。全市有花卉种植企业24家，花卉种植专业合作社8个，20亩以上规模种植大户244户。花卉种植面积3.5万亩，同比增长8.9%,产量11.05亿枝，同比增长12.8%，产值12亿元，同比增长19.5%；水果产业提质增效。随着《禄丰县林果产业发展规划》加快实施，已形成了和平、罗茨片区以梨、桃为主；土官以桃为主；黑井、妥安以小枣、石榴为主的生产适宜区，产量逐年上升，产业规模不断扩大，品牌效应逐渐显现。全年水果种植面积6.68万亩，同比增长1.86%，产量6.57万吨，同比增长14.13%，产值3.20亿元，同比增长11.3%；中药材种植面积逐步扩大。充分利用林地及林下资源，大力发展中药材种植。全市有中药材种植企业4家，种植专业合作社9个，5亩以上规模种植大户18户。全年中药材种植面积9227亩，同比增长0.4%，总产量1607吨，同比增长1.2%，总产值6289万元，同比增长0.4%。

2、农业产业化发展全面加速。一是突出主导产业培育龙头企业。预计到12月底全市经认定的省、州、市级农业龙头企业达113户，其中省级9户，州级29户。二是突出社会化服务培育新型经营主体。2021年新增农民专业合作社43个，累计共有506个，其中省级示范社10个、州级示范社26个、市级示范社76个；新增家庭农场463个，累计共有770个，其中省级示范家庭农场1个、州级示范家庭农场13个、市级示范家庭农场55个。三是扎实推进“三品一标”认证。全年新申报40个，预计到年底，有8个产品可获认证，全市累计获认证“三品一标”农产品 32个，其中：无公害农产品10个、绿色食品17个、有机食品3个、地理标志产品保护1个、GAP(良好农业规范）认证1个。四是积极开展“一村一品”示范村创建。全年，认定省级“一村一品”专业村2个（一平浪镇阿井（豌豆）、广通镇清风村（葡萄））、州级2个（一平浪镇阿井（豌豆）、碧城镇万松村（萝卜））、市级25个。五是加快“绿色食品牌”打造。全市有7家企业的7个产品入选云南省“绿色食品牌”品牌目录企业和产品品牌名单，禄丰良种猪繁育有限公司成功认定为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。万锦公司种植的菜心、芥蓝、白菜苗、豆苗等蔬菜已通过体系认证并备案出口到了英国、荷兰等欧盟国家。六是合力推进农产品销售。有电商创业园1个，电商经营户33个，网店45个、县级电子商务服务中心1个，乡镇电子商务服务站14个，在市级建成运营中心1个，益农信息社165个，“云农12316”平台全面上线运行，打通了电商下行农产品上行的通道。

3、现代农业示范区建设迈出新步伐。认真贯彻落实省委、省政府楚雄现场办公会议精神，着力将禄丰打造成为“滇中崛起增长极核心引擎、高原特色现代农业示范基地、民族团结进步示范区率先发展区”。按照省州工作要求，高度重视现代农业示范区建设工作，起草了《禄丰市关于建设现代农业示范区核心区的实施意见》，全力谋划，高质量打造高端蔬菜基地、精品花卉基地、肉（奶）牛智能化生态养殖示范基地、生猪绿色养殖全产业链。

4、农村人居环境整治稳步提升。一是深入推进农村厕所革命工作。全市今年改厕任务户厕为4140座，公厕为54座。11月底，户厕下达资金446.01万元，开工3128座，仅有黑井镇全额兑付17.2万元，其余乡镇均尚未兑付；公厕下达资金540万元，开工59座，兑付资金300万元，其中仁兴、碧城、勤丰、土官、金山、一平浪、黑井已全部兑付完毕。二是村庄清洁行动有效推进。结合爱国卫生“7个专项行动”和农村新冠肺炎疫情防控等工作，持续深入开展农村户外广告“假乱俗”乱象整治，突出抓好《楚雄州乡村清洁条例》的学习、宣传和贯彻执行，持续组织发动群众开展村庄环境卫生大扫除行动，推行“门前三包”责任制，集中力量开展“五清一改一治”为主要内容的农村人居环境整治“百日行动”，认真做好农村生活垃圾、污水治理，促进农村人居环境总体水平进一步跃升。三是持续推进美丽乡村建设。申报推荐美丽乡村51个，其中省级推荐上报5个，州级8个，市级38个，州级初审通过30个。四是加快“十百千”工程示范点打造。把乡村振兴“十百千”示范工程作为乡村建设的示范标杆，围绕州上下达任务数，加快实施乡村振兴“十百千”行动，规划上报4个乡村振兴示范乡镇、45个精品示范村。五是村庄规划梯次推进。今年按照“多规合一”和新一轮村庄规划要求，对全市41个村庄实施村庄规划编制。建立土地规划建设专管员制度，全市设置农村土地规划建设专管员165名，覆盖率达100%。

5、农业农村系列配套政策改革纵深推进。一是土地确权登记颁证工作基本完成。二是农村集体产权制度改革工作基本完成。被国家农业农村部确定为全国农村集体产权制度改革经验交流典型单位，开展了村组集体经济组织换届工作，成立农村集体经济组织2611个，对512个农村集体经济组织的登记编码工作进行录入。三是加快农村土地流转工作。截至2021年10月，全市承包耕地流转面积10.71万亩，占承包耕地面积的22.2%，流转出承包耕地的农户数37056户，占家庭承包经营农户的42.58%。四是农村宅基地联审联批联管工作有序推进。出台了《禄丰县人民政府关于规范农村宅基地审批管理的通知》《禄丰市农村宅基地联审联批联管工作手册》等一系列文件，年内先后开展了5次农村宅基地审批管理政策业务培训，修订完善乡镇业务手册和办事指南，对全市农村宅基地联审联批联管工作开展了督查，截至10月31日，全市已有1593户农户提交了宅基地申请，审批了1008宗，审批率达63.28%。五是农村宅基地执法检查进一步强化。出动执法人员对市自然资源局土地卫片执法检查违法图斑中发现疑似涉嫌非法占用集体土地建住宅的线索移交情况进行核查，开展农村乱占耕地建房（住宅类）问题进行专项整治，至11月30日，市自然资源局分六批向市农业农村局移交土地卫片执法疑似农村违建住宅类图斑及非粮化图斑 881个（部分有重复），完成整改总数197个，整改率22.3%。其中：2020年7月3日后新增乱占耕地建房（住宅类）问题16个，完成整改数7个（销号5个，报批2个），整改率43.8%；2020年土地卫片违法图斑（住宅类）46个，完成整改数1个，整改率2.1%；2021年土地卫片违法图斑（住宅类）11个，完成整改数4个（销号2个，报批2个），整改率36.4%；耕地非农化中住宅类图斑243个，完成整改数8个，整改率3.3%；耕地非粮化图斑515个，完成整改152个，整改率29.5%；2021年9月12日国家自然资源督察成都局卫片抽查违法图斑中疑似住宅类和非粮化图斑43个，完成整改数20个，整改率46.5%；2021年成都督察局下发卫片图斑疑似涉嫌非法占用集体土地建住宅图斑7个，完成整改数5个，整改率71.4%。六是水稻生产全程机械化试点全面实施。以我市申报成为云南省唯一的全国主要农作物生产全程机械化示范县为契机，今年圆满完成408万元的农机购置补贴项目，积极抓落实建成了以1个山区半山区典型乡镇（一平浪镇）为核心示范区、4个乡镇（金山镇、中村乡、碧城镇、仁兴镇）为项目示范区，辐射带动全市水稻生产全程机械化作业2.84万亩，其中核心示范区1000亩、示范区4100亩。七是检测机构改革稳步推进。按照省州市关于深入推进检验检测机构整合改革工作的决策部署，及时到乡镇、重点农业企业开展调研，分析梳理我局3个涉改单位职能，提出了本行业有关整合工作意见，制定了《禄丰市农业农村局关于检验检测机构整合改革的建议》，为推动检测机构改革改革打下了基础。

6、高标准农田建设持续推进。及时跟踪完成2020年上级下达我市3.32万亩高标准农田建设项目，目前，金山镇、和平镇、中村乡、碧城镇、彩云镇项目已按设计完成全部工程并经过初验，其余乡镇项目目前完成设计工程量的80%，11月底可全部完工待验。2021年下达我市高标准农田建设任务面积3.32万亩，分别在勤丰、仁兴、一平浪、彩云、广通5个乡镇组织实施。9月9日在云南省投资审批中介超市公开抽取了项目招标代理及工程造价公司，目前项目招标公告已发布，11月12-19日完成了招标工作，11月25日全部开工建设，计划今年年底完成工程总量的65%以上工程施工，并完成中央直拨资金2847.11万元的支付，预计2022年3月底建成并投入使用。

7、产业扶贫工作得到有效巩固。大力扶持全市5853户有产业发展能力意愿的贫困户和边缘易致贫户，通过采取订单联结、服务联结、劳务联结、租赁联结等主要模式，引导农业龙头企业（合作社）通过农业产业与贫困户开展结对帮扶，与贫困户建立利益链接机制，实现利益联结22397人。2021年投入产业扶贫资金2363万元，实施项目10个，覆盖12个乡镇58村，带动有产业发展条件的5853户22397人脱贫人口参与发展，户均纯收入3000元以上。

8、农业安全生产工作切实加强。一是加大农产品质量安全监管。开展以生产基地、批发市场、超市为重点的蔬菜、水果检测抽样食用农产品“治违禁、控药残、促提升”专项行动，对12种重点农产品开展质量监督抽查，完成监督抽检17批次。全年共完成农产品速测4138个，合格率99.81%，定性检测418个，合格率100%，对全市2227个农业生产经营主体建立了食用农产品监管目录，录入监管对象589个，累计开具食用农产品合格证62889份，涉及农产品1471.26吨。加强农资经营门店执法监管力度，2021年，累计出动执法车辆121辆（次）、执法人员496（人），检查农资门店和企业1291个（家），立案查处违法案件12件，结案12件，办理12316举报案件2件。二是开展以长江流域“十年禁渔”为重点的渔业安全监管。共开展联合执法54次，出动执法人员401人次，车辆68辆次，检查水产品销售经营点112个次，渔具生产、经营点22个次，巡河检查24场次，渔业安全专项执法检查11次，清理违规网具数量2张，立案查处违法案件2件。三是强化检疫监管确保肉食品安全。4个生猪定点屠宰场屠宰生猪98357头，“瘦肉精”检测1026头，旋毛虫检测1742头。办结动物卫生行政执法案件11件，罚没收入13,988.16元。四是加强动植物防疫检疫。全年累计免疫猪牛羊199.25万头（只）/次，高致病性禽流感免疫接种708.98万羽/次，确保了全年不发生重大动物疫情；完成9个品种780亩的种子产地检疫，出具产地检疫合格证7份。五是强化农机安全监管。认真落实安全生产主体责任，层层签订农机安全生产责任书，签订率达100%。开展农机安全宣传活动44场次，开展上路执法检查78次，联合执法9次，出动执法人员227人次，检查拖拉机206台次，对违规行驶的驾驶员进行了批评教育和签订了农机安全生产责任书及整改告知书，保障了人民生命财产安全。

9、新型职业农民技能培训有序开展。围绕促进乡村人才振兴，大力开展新型职业农民培育工程，在全市开展完成了高素质农民培训96人、开展远程教育顺利完成了8期共983人次的农业科技人员知识更新工作、农村劳动力转业8100人、绿色证书1600人、农民大培训5000人的农民科技培训工作；通过电视、录相、广播、宣传栏、印发资料、开展送科技下乡等形式大力进行农科知识的宣传培训，全年共培训25000人。

10、创建国家卫生城市全面展开。一是加强领导，健全机制。在创建国家卫生城市工作中，认真履行金山镇南门社区第六网格的二级网格责任单位的职责，组织人员对南门社区第六网格内的环境整治、市容市貌等进行了多次检查，找出存在的问题。4次召集网格内的八家责任单位，浚淇林酒店、新华书店、现代医院等重点单位，金山镇和网格内三个村民小组长召开创卫工作推进会，安排部署网格内创卫工作，及时交办检查中发现的问题，进一步统一了思想和要求，形成了同抓共管的合力。二是压实责任，细化措施。督促本网格内的八家责任单位在本单位负责的三级网格内划分四级网格，将责任落实到班子成员，在四级网格内划分五级网格，将责任落实到每位干部职工，实现分块负责、包保到人，经常走访，随时检查。三是全员发动，全面整治。今年以来，多次组织全局干部职工对三级网格内的环境卫生、市容市貌、小广告、积水、污水排放、车辆停放、积存垃圾、占道经营等进行集中整治。要求干部按照“人头对门头”的要求，每周上门一对一宣传讲解“门前五包”责任制，教育督促群众主动参与创建国家卫生城市，力争形成干部群众共参与的创建格局。四是加大投入，强化保障。截至目前共投入资金11.5万元对单位内部存在的问题进行了整改。投入4,650.00元对局机关办公楼空调淋水未归并收集、房后路面人行道损坏等问题进行了整改；投入17,500.00元对市农技中心院内旱厕进行整改；投入7115元对金山南路旁老机关住宿区无雨落管问题进行整改；投入86,200.00元对局机关办公楼卫生间进行整改。五是主动担责，狠抓整改。在行业管理中，综合利用和屠宰场厂监管两个方面。我局将责任明确到分管副局长，由分管副局长牵头组织相关单位对标对表逐项完善，目前相关资料已经收集归档。

11、完善机制，强化结果运用。出台了《关于全面提高农村基层干部群众综合素质增强农村发展动力和发展能力任务分解方案》、《禄丰市关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施方案》、《禄丰市2021年农村人居环境整治专项行动方案》、《禄丰市贯彻落实<楚雄州乡村清洁条例>的实施意见》、《禄丰市农村人居环境整治示范点创建工作方案》、《禄丰市2020-2021年小春农业生产和冬季农业开发工作的通知》、《禄丰市农村人居环境整治工作领导小组办公室关于开展2021年度美丽乡村评定工作的通知》等一系列文件，并分别制定了任务清单、指标清单和项目清单，有效发挥了市委农办对全市农业农村工作的综合协调指导作用，确保了全市农业农村工作的有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制167人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 120人，其中： 离休 0人，退休 120人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3,111.62万元，其中：一般公共预算3,111.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加341.05万元，主要原因分析:主要是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3,111.62万元，其中:本年收入3,111.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,111.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加341.05万元，主要原因分析:主要是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3,111.62万元。财政拨款安排支出3,111.62万元，其中：基本支出3,111.62万元，与上年对比增加341.05万元，主要原因分析:主要是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502事业单位离退休274.91万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255.99万元。

3、2101101行政单位医疗24.07万元。

4、2101102事业单位医疗130.20万元。

5、2101103公务员医疗补助96.23万元。

6、2130101农业农村行政运行2095.52万元。

7、2210201住房保障支出191.99万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加1万元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

农业农村局2022年公务接待费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为250次，共计接待1900人次。

公务接待费与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加1.00万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加1.00万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费增加的原因：随着车辆的使用年限增加，车辆老化，车辆毛病增多，相关修理费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农业农村局2022年机关运行经费安排3,111.62万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出2,996.82万元；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等公用经费（商品和服务支出）114.80万元。

与上年对比增加341.05万元，主要原因是社会保障缴费，以及在职人员工资支出等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农业农村局资产总额5,378.53万元，其中，流动资产4,813.78万元，固定资产507.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加801.15万元，其中固定资产增加42.01万元。处置房屋建筑物800平方米，账面原值4.00万元；处置车辆3辆，账面原值17.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、禄丰市农业农村局2022年预算表

     2、禄丰市农业农村局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市农业农村局

2022年2月17日

 

 

监督索引号53233100432600111