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禄丰市干海资学校2023年预算公开目录
第一部分 禄丰市干海资学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市干海资学校2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
禄丰市干海资学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育,其任务是坚持社会主义的办学方向,落实素质教育,认真实施义务教育和提高全民族的素质,依法制教。依照教育部制定的各科教学大纲,开全开足各门课程,促进学生的全面发展,加强学生综合能力的培养,实现教育的转轨定向,全面落实素质教育。加强教师队伍建设,努力提高教师整体队伍,加强学校内部管理,健全各项规章制度,大力进行课堂教学改革,优化课堂教学结构,认真开展文艺、体育活动,培养学生全面发展。
(二)机构设置情况
我部门共设置四个内设机构,包括:教务处、总务处、德育室、办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
建立健全学校安全管理制度,认真开展安全教育,扎实开展安全的检查,限期整改安全隐患,确实做好学校安全工作,积极创建平安和谐校园。抓实抓细学校德育常规工作,因地制宜,打造一校一特色,努力实现全面育人。加强教学精细化管理,开展形式多样,内容丰富的教育教学研讨活动,不断深化教学改革,努力提升教育教学质量。抓好教师队伍建设。按要求、规定做好后勤管理工作,确保学生吃得健康,吃得营养,使有限的补助资金发挥最大效益,积极筹措资金,添置、更新教育教学设施设备,改善办学条件,不断提高办学现代化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。2022年12月统计,单位基本情况如下:
在职人员编制49人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制49人。在职实有48人,其中: 财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人,其中: 离休 0人,退休40人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1132.89万元,其中:一般公共预算1132.89万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
2023年部门财务总收入与上年对比减少21.30万元,主要原因为人员减少工资及工资配比性费用减少。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1132.89万元,其中:本年收入1132.89万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1132.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
财政拨款收入与上年对比减少21.30万元,主要原因为人员减少工资及工资配比性费用减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1132.89万元。财政拨款安排支出 1132.89万元,其中:基本支出1132.89万元,与上年对比减少21.30万元,主要原因为人员减少工资及工资配比性费用减少;项目支出0万元,与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,具体为:2050202小学教育724.02万元,主要用于在职人员工资及部门公用经费支出;2080502事业单位离退休85.16万元,主要用于支付退休统筹外养老金;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.59万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.39万元,主要用于退休人员职业年金记实缴费;2101102事业单位医疗51.34万元,主要用于基本医疗保险缴费;2101103公务员医疗补助34.02万元,主要用于公务员医疗补助缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出5.92万元,主要用于缴纳职工大病保险和工伤保险;