禄丰市公安局2023年预算公开

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禄丰市公安局2023年预算公开

目    录

第一部分 禄丰市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市公安局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署公安工作。

（2）收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（3）指导全市公安法制教育，负责案件审查、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（4）组织指挥全市公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）组织实施反暴力恐怖活动和打击、防范邪教活动。

（6）组织、指挥、查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（7）维护道路交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和对机动车驾驶员进行管理。

（8）组织实施全市消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（9）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（10）依法管理出、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

（11）承担看守所、行政拘留所的管理工作。

（12）承担全市公共信息网的安全检查工作。

（13）承担国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（14）组织、指挥市武警中队执行公安任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：即 110指挥中心、政工监督室、纪委、督察室、警务保障室等5个综合股室；刑事侦察大队、经济犯罪侦察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、反恐FK大队、网安大队、出入境管理大队等10个一线执法部门。

所属单位16个。分别是：

1.14个乡镇设置派出机构14个。

2.看所守1个。

3.戒毒康复中心1个。

（三）重点工作概述

2023年，禄丰市公安局将全面贯彻落实党的二十大精神，深入推进公安改革各项业务工作，不断巩固和扩大改革建设成果，不断提升新时代公安机关指挥治理能力和水平。一是深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想。切实把思想和认识统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝集到实现以习近平同志为核心的党中央提出的目标任务上来。二是继续加大公安打击力度，不断增强人民群众的幸福感和安全感；要不断增强“放管服”，让群众办事更方便、维权更便捷。三是深化“平安建设”，以开展“平安系列”专项整治行动为契机，不断提升社会治理能力。进一步推进“大维稳”、“大安全”工作格局的形成。进一步加强预防和化解社会矛盾工作，进一步夯实基层基础工作，着力打造平安禄丰升级版。四是积极推进“智慧新警务”，加快业务技术用房和市应急指挥中心建设亚行贷款项目的申报，将全市云存储信息中心、高清电子警察系统、高清电子卡口系统、路段违停抓拍系统和视频监控系统等一批新型智慧警务项目一并纳入；五是努力造就一支既政治过硬又本领高强的新时代公安队伍。六是续继深入开展扫黑除恶专项斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止 2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制394人，其中：行政编制394人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有294人，其中： 财政全额保障294人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 118人，其中： 离休 1人，退休 117人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9277.94万元，其中：一般公共预算9277.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，收入增加2107.39万元；增加的原因主要是：2023年年初预算数含辅警保障经费和在职民警基础绩效，而2022年年初预算数不含辅警保障经费和在职民警基础绩效。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9277.94万元，其中:本年收入9277.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9277.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，收入增加2107.39万元；增加的原因主要是：2023年年初预算数含辅警保障经费和在职民警基础绩效，而2022年年初预算数不含辅警保障经费和在职民警基础绩效。

四、预算单位支出情况

2023年，禄丰市公安局部门预算总支出9277.94万元。财政拨款安排支出 9277.94万元，其中：基本支出9277.94万元，与上年对比，收入增加2107.39万元；增加的原因主要是：2023年年初预算数含辅警保障经费和在职民警基础绩效，而2022年年初预算数不含辅警保障经费和在职民警基础绩效；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，分别是：

“2040201一行政运行支出预算7176.47万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费）。

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出预算268.46万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。”

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出预算735.67万元，主要用于我单位在职职工养老保险费支出。”

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出预算134.75万元，主要用于我单位在职职工今年退休人员职业年金纪实资。”

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出预算284.94万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算164.62万元，主要用于在职职工医疗补助支出。”

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出预算30.01万元，主要用于在职职工医疗大病保险。

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出预算483.02万元，主要用于在职职工住房保障性支出。”

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“301”工资福利支出8335.12万元，主要用于职工工资福利支出和辅警经费支出，其中：

“30101基本工资”支出1326.63万元；

“30102津贴补贴”支出2698.21万元；

“30103奖金”支出969.69万元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出735.67万元；

“30109机关事业单位职业年金缴费”支出134.75万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费“支出284.94万元；

“30111公务员医疗补助缴费”支出164.62万元；

“30112其他社会保障缴费”支出30.09万元（工伤保险缴费支出15.83万元、大病医疗补助缴费支出14.18万元，失业保险缴费支出0.08万元）；

“30113住房公积金”支出483.02万元。

“30199 编外聘用人员支出”支出1507.5万元。

“302商品和服务”支出579.51万元，主要用于机关保障正常办公支出，其中：

“30228工会经费”支出26.64万元；

“30201办公费”支出104.76万元；

“30202印刷费”支出3万元；

“30204手续费”支出0.1万元；

“30205水费”支出3万元；

“30206电费”支出35万元；

“30211差旅费”支出0.5万元；

“30213维修（护）费”支出100万元；

“30215会议费”支出0.5万元；

“30216培训费”支出0.5万元；

“30218专用材料费”支出1万元；

“30226劳务费”支出2万元；

“30227委托业务费”支出2万元；

“30299离退休公用经费”支出0.28万元；

“30239其他交通费”支出300.23万元，主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出，其中：

“30239公务交通补贴”支出272.94万元；

“30239其他交通费用”支出27.29万元。

“303对个人和家庭的补助”支出348.31万元，主要用于退休职工退休费，其中：

“30301离休费”支出13.27万元；

“30302退休费”支出254.25万元；

“30301离休干部生活补助”支出0.67万元。

“30305看守所在押人员生活补助”支出76.68万元。

“30399遗属生活补助”支出3.44万元。

“310资本性支出-办公设备购置”支出15万元。

3、项目支出情况

2023年度，禄丰市公安局无项目支出列入预算。

五、对下专项转移支付情况

2023年，禄丰市公安局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.17万元，其中：政府采购货物预算16.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府采购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市公安局2023年公务接待费预算为6万元，与上一年相比无变化。接待批次74批次，接待人次596人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。

与上一年相比，公务用车购置及运行维护费用在年初无预算，但政法系统公务用车购置及运行维护费用在中央政法转移支付中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局2023年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2023年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出267.35万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出0万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）267.35万元。与上年对比，增加32.5万元，增加的主要原因是：按照上级文件要求，2023年民警办公经费保障增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市公安局资产总额5051.08万元，其中，流动资产727.93万元，固定资产3934.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产200.94万元，其他资产187.3万元。与上年相比，本年资产总额减少490.9万元，其中固定资产减少238.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值41.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1. 禄丰市公安局2023年部门预算表.xls

    2. 禄丰市公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市公安局

2023年2月28日

监督索引号53233100131300111