禄丰市碧城镇人民政府2023年预算公开

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禄丰市碧城镇人民政府2023年预算公开

目    录

第一部分禄丰市碧城镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市碧城镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市碧城镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和市委、市政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成市委市政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.碧城镇财政所

2.碧城镇国土和村镇规划建设服务中心

3.碧城镇水务服务中心

4.碧城镇农业农村服务中心

5.碧城镇林业和草原服务中心

6.碧城镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.碧城镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央经济工作会议及省州市党委历届全会要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，着力推动高质量发展，围绕“3815”战略，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好“三稳”工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化碧城开好局起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2135.34万元，其中：一般公共预算2135.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加68.33万元，主要原因是2022年新招录1名事业人员，退休1名人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2135.34万元，其中：本年收入2135.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2135.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.33万元，主要原因是2022年新招录1名事业人员，退休1名人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2135.34万元。财政拨款安排支出2135.34万元，其中：基本支出1953.34万元，与上年对比增加71.33万元，主要原因是2022年新招录1名事业人员，退休1名人员；项目支出182万元，与上年对比减少3万元，主要原因是调出3名干部。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）15.78万元；

“2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出）1万元；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）6万元；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）7.5万元；

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）944.30万元；

“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）107.50万元；

“2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务”，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）4万元；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）30.41万元；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）46.52万元；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）64.02万元；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助35.90万元；

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”，主要用于离退休人员生活补助33.93万元；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出148.39万元；

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出1.76万元；

“2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出”，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出1.86万元；

“2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务”，主要用于计划生育事务支出1万元；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位职工医疗保险支出23.64万元；

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”，主要用于事业单位职工医疗保险支出37.42万元；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出35.37万元；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要用于行政事业范围医疗方面的支出7.29万元；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”，主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）39.53万元；

“2130101农林水支出-农业农村-行政运行”，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）222.98万元；

“2130201农林水支出-林业和草原-行政运行”，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）72.63万元；

“2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”，主要用于保障林业防灾减速灾工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）25万元；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）99.17万元；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）30万元；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出92.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出317.32万元（其中：基本支出317.32万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出229.76万元（其中：基本支出229.76万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出102.04万元（其中：基本支出102.04万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”支出277.89万元（其中：基本支出277.89万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出148.40万元（其中：基本支出148.40万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出61.06万元（其中：基本支出61.06万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出35.37万元（其中：基本支出35.37万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出10.27万元（其中：基本支出10.27万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出92.44万元（其中：基本支出92.44万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出118.84万元（其中：基本支出9.60万元；项目支出109.24万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出1.70万元（其中：基本支出0.70万元；项目支出1万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出5.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出5万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出6.30万元（其中：基本支出2万元，项目支出4.30万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出3.33万元（其中：基本支出1.33万元；项目支出2万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出20.10万元（其中：基本支出5.50万元；项目支出14.60万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出1.55万元（其中：基本支出1.55万元）

“30215商品和服务支出-会议费”支出12.80万元（其中：基本支出1.90万元；项目支出10.90万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出22.38万元（其中：基本支出5.92万元；项目支出16.46万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出15.50万元（其中：项目支出15.50万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出13.27万元（其中：基本支出13.27万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出6万元（其中：基本支出6万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出35.54万元（其中：基本支出32.54万元；项目支出3万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出69.84万元（其中：基本支出69.84万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出528.14万元（其中：基本支出528.14万元）。

（三）项目支出情况

2023年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182万元，分别是：人大事务14.50万元，其中人大公用经费1万元，人民代表大会会议费6万元，代表工作经费7.50万元；政府办公厅及相关机构事物107.50万元，其中妇联及妇女儿童工作经费1.50万元，意识形态工作经费2万元，烤烟生产工作经费4万元，党委政府工作经费66万元，乡村振兴工作经费8万元，防艾“两基办”“科协”工作经费1.50万元，团委工作经费1.50万元，人民武装工作经费5万元，防灾减灾工作经费5万元，安全生产工作经费4万元，国土管理工作经费6万元，春防秋防经费3万元；财政所及工作站业务费4万元；卫生健康支出1万元；农林水支出55万元，其中护林防火专项经费25万元，对村民委员会和村党总支的补助30万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市碧城镇人民政府2023年预算无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市碧城镇人民政府2023年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市碧城镇人民政府2023年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额17.30万元，其中：政府采购货物预算11.30万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰碧城镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.38万元，较上年减少0.12万元，下降0.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市碧城镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市碧城镇人民政府2023年公务接待费预算为22.38万元，与2022年预算持平，国内公务接待批次为560次，共计接待4476人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市碧城镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0.12万元，下降1.96%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0.12万元，下降1.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比2022年预算下降原因是坚持厉行节约原则，规范公务用车管理，严格控制公务用车运行费维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市碧城镇人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

碧城镇人民政府2023年机关运行经费安排262.81万元，其中：30201办公费：118.84万元，30202印刷费：1.70万元，30205水费：5.50万元，30206电费：6.30万元，30207邮电费：3.33万元，30211差旅费：20.10万元，30213维修（护）费：1.55万元，30215会议费：12.80万元，30217公务接待费：22.38万元，30226劳务费：15.50万元，30228工会经费：13.27万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：35.54元。与上年对比增加30.57万元，主要原因是乡村振兴、人居环境整治、城乡建设用地增减挂钩等中心工作持续推进，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，碧城镇人民政府资产总额10128.60万元，其中，流动资产2913.23万元，固定资产7215.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6138.72万元，其中固定资产增加6428.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值509.91万元；处置车辆0辆，账面原值103.28万元；报废报损资产0项，账面原值173.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市碧城镇人民政府2023年部门预算表

            2.禄丰市碧城镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市碧城镇人民政府

2023年2月28日

监督索引号53233100656400111