禄丰市档案馆2023年部门预算公开

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禄丰市档案馆2023年预算公开目录

第一部分禄丰市档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市档案馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、业务指导股3个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．夯实业务基础，档案规范化管理水平不断提高

（1）依法治档能力不断提升。加大档案工作法制宣传力度。充分利用业务培训、6·9国际档案日等节点，在全市广泛宣传新修订的《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分条例》等相关档案法规；依法行政有序推进。积极开展行政审批制度改革、简政放权、权责清单清理、行政职能清理等工作，有序推进依法行政。

（2）档案业务建设不断推进。一是开展档案业务监督指导培训工作。派出人员上门到辖区内各机关企事业单位开展档案业务指导服务，指导各单位开展档案工作。二是主动服务全市重点工作，对全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作、脱贫攻坚工作和棚户区改造、脱贫攻坚、疫情防控等工作的资料收集及整理进行指导，加强重点建设项目档案的业务指导；做好政府机构改革和撤市设市中档案管理工作。三是开展档案规范化管理示范认定工作。对评定为“云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位” 的16家单位完成复。

2．加强档案安全管理，始终把档案安全管理作为重中之重来抓。一是高度重视档案安全宣传。开展经常性的教育活动，每年组织职工开展安全教育和培训，进行突发事件应急演练和消防安全演练，邀请禄丰市消防大队的专业人员到场进行指导，坚持警钟长鸣；二是健全安全工作制度建设，重在制度落实。认真贯彻《馆藏档案安全检查制度》《库房安全巡查制度》《库房安全检查制度》等制度，我管消防、监控等安全设施齐全，24小时保安值守，有完整的值班巡查记录，登记台账规范。切实落实防水、防火、防盗、防鼠、防虫、防强光、防尘、防潮、防高温等“九防”措施，保证档案管理绝对安全，万无一失。三是重视安全工作实战演练。制定突发事件应急预案，组织全馆职工认真学习档案安全保管，突发事件预防、避险、自救、互救方面常识以及不同种类突发事件的应急知识。四是坚持每旬对库房安全隐患进行排查，上半年排查库房安全隐患23次，对排查出来存在的安全隐患及时处理；定期对档案人员开展档案保护、受损档案抢救与修复等方面的专业知识和技能培训。

3．要扎实做好档案业务监督指导和信息化建设。要继续做好《档案法》的宣传普及，把新修订的档案法内容融入档案业务监督指导工作中，加大对各单位的业务指导。按照“存量档案数字化，增量档案电子化”的工作要求，加快推进数字化档案工作。

4．聚焦重点任务，加大到期档案移交进馆力度。有计划地开展档案资料的接收和征集工作，不断丰富馆藏资源。一是《禄丰市档案馆收集档案范围实施细则》报省、州档案局审核通过，符合国家档案局《各级各类档案馆收集档案范围的规定》（国家档案局第9号令）的要求，及时向全市各单位、各乡镇下发。二是报两办审核同意，以两办名义下发《关于开展档案接收进馆工作的通知》，明确档案接收的范围、年限和门类、接收时间、接收要求。按照项目工作法的要求，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化，确保涉及终结全宗的8家单位在今年内完成移交，存续全宗涉及的80家单位在2023年底依法移交接收进馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入149.89万元，其中：一般公共预算149.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入149.89万元，比2022年部门财务总收入229.54万元减少79.65万元，减少34.70%。减少的主要原因是：机构改革人员分流，公务员职数减少，相关配套人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入149.89万元，其中:本年收入149.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入149.89万元，比2022年部门财政拨款收入229.54万元减少79.65万元，减少34.70%。减少的主要原因是：机构改革人员分流，公务员职数减少，相关配套人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出149.89万元。财政拨款安排支出149.89万元，其中：基本支出149.89万元，比2022年部门预算总支出229.54万元减少79.65万元，减少34.70%。减少的主要原因是：机构改革人员分流，公务员职数减少，相关配套人员经费减少。2022年本单位无项目支出安排，2023年本单位也无项目支出安排，增减变动为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012601行政运行：101.75万元，主要用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出；2080502事业单位离退休：10.73万元，主要用于单位退休人员经费保障；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.81万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2101101行政单位医疗：2.91万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗：3.72万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助：4.23万元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出；2210201住房公积金：9.92万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位2023年无列入对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.14万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增减少0.05万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，2022年为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市档案馆2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

减少原因：单位厉行节约，加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置费预算为0万元，2022年预算为0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年运行维护费预算为0万元，2022年预算为0万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：档案业务工作是档案馆围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市档案馆资产总额1560.59万元，其中，流动资产1.39万元，固定资产1558.96万元，无形资产0.24万元。与上年相比，本年资产总额减少44.06万元，其中固定资产减少44.50万元，主要原因是：计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

禄丰市档案馆

2023年2月28日

监督索引号53233100171900111