禄丰市黑井镇人民政府2023年部门预算公开

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禄丰市黑井镇人民政府2023年部门预算公开目录

 

 

第一部分 禄丰市黑井镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市黑井镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市黑井镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

黑井镇位于禄丰市城西北部，辖区设9个村委会，130个村民小组，总人口17614人。黑井镇人民政府下设：

（1）政府机关：承担宣传、统战、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

（2）党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

（3）人大部门：承担人大监督事务。

（4）农业农村服务中心：承担农业、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测，农机安全、农业产业发展等服务性工作。负责农机安全生产、农产品质量安全检测和渔业船舶安全生产监管工作；负责农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治工作；负责辖区内产地检疫、屠宰检疫和处置重大动物疫病强制免疫工作。

（5）林业和草原服务中心：承担林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作；负责野生动植物资源保护和镇村护林员队伍管理工作。

（6）水务服务中心：承担水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作；组织拟订辖区内水利中长期发展规划及供求计划；编制辖区内主要河流、流域综合规划；负责水利工程建设质量等监督工作；负责水利国有资产和水利专项资金的管理工作。

（7）文化和旅游广播电视体育服务中心：承担文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责村文化室和农民自办文化组织建设指导工作；负责数字文化信息服务、非物质文化遗产保护和传承人传习活动指导工作。

（8）国土和村镇规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、建设项目用地初审和群众建房上报审批、发证等工作；负责建设项目的招标和施工管理工作；负责村镇规划、镇村容貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（9）社会保障和为民服务中心：承担人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城镇居民养老和医疗等社会保险工作；负责优抚安置、社会救助、最低生活保障、退役军人等服务性工作；负责为民服务事项和平台的日常管理工作。

（10）财政所：承担财政资金监管、预算管理、国有资产管理、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理等工作。接受禄丰市财政局业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.黑井镇财政所

2. 黑井镇国土和村镇规划建设服务中心

3. 黑井镇水务服务中心

4. 黑井镇农业农村服务中心

5. 黑井镇林业和草原服务中心

6. 黑井镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7. 黑井镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年的政府工作意义重大、使命光荣。必须牢记领袖嘱托、感恩奋进前行，推动政府工作取得新的更大成效。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，融入新发展格局，着力推动高质量发展。围绕省委“3815”战略，推进上级部门战略规划落实落地，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，努力实现质的有效提升和量的合理增长，全力打造文旅度假胜地、美好生活福地、项目发展高地、生态宜居绿地、社会治理净地，聚力建设文化名镇、幸福名镇、实力名镇、生态名镇、平安名镇，推动黑井高质量跨越式发展全面进位，在新时代新征程奋力做出黑井担当、展现黑井作为。

2023年经济和社会发展主要预期目标建议为：全镇经济发展质量和效益全面提升，文旅产业焕发生机，农业总产值增长5%；文化旅游总产值增长10%；一般公共预算收入增长3%，一般公共预算支出增长8%，固定资产投资增长12%，招商引资增长8%，社会消费品零售总额增长14%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入 1608.72万元，其中：一般公共预算 1608.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加277.83万元，增长20.88%。主要变动原因是村级组织推行“大岗位制”村干部待遇报酬、村干部待遇提高，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1608.72万元，其中:本年收入1608.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加277.83万元，增长20.88%。主要变动原因是村级组织推行“大岗位制”村干部待遇报酬、村干部待遇提高，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1608.72万元，其中：基本支出1520.72万元，与上年对比增加276.82万元，增长22.25%，增长的主要原因是本年度人员较上年度增加1人，工资、养老保险、绩效、医疗补助、住房公积金等人员经费较上年增加及增加了公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。项目支出88万元，与上年对比增加1万元，增长1.15%，主要变动原因是今年我镇党委、政府对护林防火工作的支持力度进一度加大，进一步安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出760.95万元，其中人大事务安排24.28万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，包含工资福利支出和一般公用经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务安排659.5万元，主要用于保障行政单位的基本支出，含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等工资福利支出和办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出；财政事务安排10.58万元，主要用于保障财政工作的正常运转和支出；党委办公厅（室）及相关机构事务66.6万元，主要用于保障党委的基本支出，含工资福利支出和商品和服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出38.41万元，含人员经费36.28万元、公用经费2.13万元，主要用于保障我镇文化站的正常支出。

3.社会保障和就业支出345.63万元，含人力资源和社会保障管理事务58.56万元、行政事业单位养老支出284.96万元、抚恤支出1.91万元、社会福利支出0.18万元、退役军人管理事务0.02万元。人员经费合计342.46万元，公用经费2.87万元，项目支出0.3万元，主要用于保障我镇社保及就业行业相关支出。

4.卫生健康支出76.17万元，用于保障我镇各行业及站所在编人员医疗补助的发放。

5.城乡社区支出51.44万元，含基本支出48.44万元和项目支出3万元，用于保障我镇国土和村镇规划服务中心正常运转及我镇集镇区管理。

6.农林水支出267.88万元，含农业农村支出148.8万元、林业和草原服务支出41.84万元、水利支出77.24万元，用于保障我镇农业农村、林业、水务工作的正常开展和人员经费的按时保障。

7.住房保障支出68.23万元。主要用于保障我镇在编在岗人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出1175.58万元；商品和服务支出141.1万元；对个人和家庭的补助支出292.04万元。

（三）项目支出情况

2023年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出88万元，分别是：安全生产工作经费0.5万元、财税工作经费1.5万元、村级公用经费转移支付专项经费20万元、妇联工作经费0.5万元、固定资产投资工作经费0.77万元、河湖长制工作经费1万元、黑井镇集镇区管理专项工作经费3万元、护林防火经费10万元、粮食安全生产工作经费0.5万元、龙川江禁渔工作经费0.5万元、民族宗教事务管理工作经费0.5万元、农村人居环境整治提升工作经费1万元、农村宅基地工作经费0.5万元、全国第五次经济普查工作经费0.9万元、人大代表调研、履职工作经费5.5万元、人大专项会议经费3万元、生态环保工作经费0.5万元、团委工作经费3.03万元、乡村振兴工作经费1万元、乡镇基层武装工作经费3万元、畜牧业工作经费0.5万元、养老保险征缴工作经费0.3万元、政府工作经费30万元。

项目支出预算增加的主要原因是：今年较去年相比，我镇在编在岗人数增加1人，从而相对应的经费也有所增加。另为了全面做好我镇各项重点工作，我镇加大了对于专项工作的支持力度，资金支持方向有所倾斜，比如护林防火经费给予10万元的支持。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.14万元。其中：政府采购货物预算1.64万元，政府采购服务预算14.5万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市黑井镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.13万元，较上年减少6.8万元，下降17.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市黑井镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市黑井镇人民政府2023年公务接待费预算为13.35万元，较上年减少1.13万元，下降7.8%。国内公务接待批次为207次，共计接待2889人次。

减少的主要原因是：我镇严格落实中央八项规定和党的各项方针政策、减少不必要的就餐开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

黑井镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为17.78万元，较上年减少5.67万元，减少24.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费17.78万元，较上年减少5.67万元，减少24.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是加大对公务用车的管理，统筹合并外出办事人员乘坐一辆公车外出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2023年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出147.26万元，其中：其中：办公费71.5万元，差旅费4.93万元，会议费5.6万元，公务接待费13.35万元，公务用车运行维护费17.78万元，工会经费9.85元，其他交通费用24.25万元。与上年对比，增加16.73万元，增加的主要原因是：增加了机关的服务质量和内部管理，从而提高机关的运行效率，降低机关运行成本，所以机关运行经费与去年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市黑井镇人民政府资产总额2364.04万元，其中，流动资产2119.92万元，固定资产244.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少634.44万元，固定资产累计折旧增加29.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：1.禄丰市黑井镇人民政府2023年部门预算表.xls

2.禄丰市黑井镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

禄丰市黑井镇人民政府

2023年2月28日

 

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