禄丰市仁兴镇人民政府2023年部门预算公开

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禄丰市仁兴镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分 禄丰市仁兴镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市仁兴镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市仁兴镇人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会制安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检检察等事务的职责。

3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

4.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制，惠农政策资金兑付管理，财政资金监管，国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等。

5.文化和旅游广播电视体育服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.社会保障和为民服务中心：负责我镇辖区的社会保障工作，城镇及农村社会养老保险及各方面的社会保障工作。

7.国土和村镇规划建设服务中心：抓村镇规划，环境卫生等。

8.农业农村服务中心：抓好农村经济经营及财务管理、农民减负和农村财务工作。

9.林业和草原服务中心：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，实施天保工程等工作。

10.水务服务中心：保护水利资源，防止水土流失，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

（二）机构设置情况

仁兴镇共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.仁兴镇财政所

2.仁兴镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.仁兴镇社会保障和为民服务中心

4.仁兴镇国土和村镇规划建设服务中心

5.仁兴镇农业农村服务中心

6.仁兴镇林业和草原服务中心

7.仁兴镇水务服务中心

（三）重点工作概述

禄丰市仁兴镇2023年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委十一届三次、州委十届四次、市委二届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，围绕“六个更好统筹”，深入实施“3815”战略，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化仁兴开好局、起好步。一是突出项目引领，增强经济发展动力。二是聚焦乡村振兴，持续优化产业结构。三是推动绿色发展，着力提升人居环境。四是强化民生改善，着力保障民生福祉。五是加强社会治理，促进社会和谐稳定。六是突出行政效能，全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截止至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2112.15万元，其中：一般公共预算2112.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加313.87万元，增长17.45%。主要变动原因是乡村振兴工作的持续推进以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2112.15万元，其中：本年收入2112.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2112.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年的部门预算总收入同比增加313.87万元，增长17.45%。主要原因是乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2112.15万元。财政拨款安排支出 2112.15万元，其中：基本支出1952.15万元，与上年对比增加310.87万元，增长18.94%，增长原因为：一是人员较上年增加1人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加，二是增加了公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算；项目支出160万元，与上年对比增加3万元，增长1.9%，主要原因是乡村振兴工作的持续推进。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”15.95万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”3.6万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费）；

“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”6.7万元，主要用于保障人大工作正常运转支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2010301一般公共服务支出-人大事务-行政运行”945.07万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2010302一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”109.7万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”5万元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”53.51万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”48.46万元，主要用于保障文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2080101社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”31.82万元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出（退职（役）费、救济费、生活补助、抚恤费、其他对个人及家庭的补助支出）；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”63.36万元，主要用于离退休人员生活补助；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”147.16万元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3.04万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”23.65万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”37.38万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”34.77万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”7.08万元，主要用于行政事业范围医疗方面的支出；

“2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”19.52万元， 主要用于保障国土和村庄规划工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130101农林水支出-农业农村-行政运行”247.90万元，主要用于保障农业农村工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130201农林水支出-林业和草原-行政运行”97.80万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130301农林水支出-水利-行政运行”93.5万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”25万元，主要用于保障村社区工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”92.16万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出1264.99万元；商品和服务支出76万元；对个人和家庭的补助支出611.16万元。

3.项目支出情况

2023年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障机构等专项业务工作的经费支出160万元，分别是：人大事务10.3万元，其中人大会议费3.6万元，代表工作经费6.7万元；政府办公厅（室）及相关机构事务109.7万元，其中公务用车购置费18万元，妇联及妇女儿童工作经费1万元，团委工作经费1万元，征兵工作经费4万元，政府工作经费39.6万元，社会治安和综合治理工作经费2万元，纪委反腐倡廉宣传教育工作经费1.5万元，纪委工作经费1.5万元，政府各项工作经费33.1万元，第五次全国经济普查经费3万元，护林防火工作经费5万元；财政事务5万元；党委办公厅（室）及相关机构事务10万元；对村民委员会和村党总支的补助25万元。

项目支出预算增加的主要原因是：乡村振兴工作的持续推进，以及增加公务员绩效奖金及事业单位人员单列核定绩效工资预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

禄丰市仁兴镇人民政府2023年无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项。

禄丰市仁兴镇人民政府2023年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

禄丰市仁兴镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额34.48万元，其中：政府采购货物预算31.9万元、政府采购服务预算2.58万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.7万元，较上年增加6.1万元，增长32.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市仁兴镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市仁兴镇人民政府2023年公务接待费预算为5.2万元，较上年减少6.4万元，下降55.17%，国内公务接待批次为576次，共计接待2898人次。

减少的原因主要是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市仁兴镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为19.5万元，较上年增加12.5万元，增长178.57%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少5.5万元，下降78.57%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化的主要原因是：单位原有公务用车因年代久远，于2022年毁损报废1辆，导致2023年公务用车运行维护费预算减少；为保证政府机关工作正常开展，2023年申请购置公务用车1辆，因而公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市仁兴镇人民政府2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出.

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市仁兴镇人民政府2023年机关运行经费安排76万元。办公费：13.6万元，印刷费：0.5万元，电费：0.9万元，差旅费：3.6万元，会议费：4.7万元，培训费：2.3万元，公务接待费：5.2万元，工会经费：13.27万元，公务用车运行维护费：1.5万元，其他交通费用：30.43万。2022年预算单位运行经费68.76万元，2023年较上年增加7.24万元，增加10.5%。增加的主要原因是：工会经费增加和乡村振兴、城乡建设用地增减挂钩、人居环境美化提升等中心工作的持续推进，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止至2022年12月31日，禄丰市仁兴镇人民政府资产总额317.86万元，其中，流动资产1.76万元，固定资产316.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.7万元，其中固定资产减少28.86万元。处置房屋建筑物774.5平方米，账面原值5.76万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值39.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

附件1：禄丰市仁兴镇人民政府2023年部门预算表

附件2：禄丰市仁兴镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

                 禄丰市仁兴镇人民政府

              2023年2月28日

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